08年3月11日 TS 监督审核不符合项改善

缺点描述：
采购单#0802000515显示2008/2/10向供应商"xxxxxx"采购基材，而且该供应商已经被列为合格供应商。但相关的供应商记录没有。如：《供应商基本资料卡》《新材料确认一览表》《品质稽查审核表》。


原因分析：
在策划《人力资源控制程序》时,对新到职的重点岗位人员培训时间未进行定义,采购人员更换后,未及时的对新到岗人员进行培训,导致新到职的采购人员不清楚新供应商开发流程,供应商样品回公司后,直接送工艺进行相关的试验,经过工艺试验评估合格后被直接纳为合格供应商，而在进行工艺试验前未对新供应商进行评估。
部门责任人：xxx 日期：2008.03.12

纠正/预防措施：
纠正措施: 完成日期:2008.3.28
1. 对华文佳重新进行质量/环境体系方面的评估，及要求供应商提交《供应商基本资料卡》。由采购负责存挡
预防措施： 完成日期: 2008.3.12
1.修订《人力资源控制程序》增加6.2.4.3
重点工序新到岗人员在到岗一周内，由该部门负责人安排与工作内容相关的岗前培训，
考核合格后方可上岗.对已经考核合格的人员,部门责任人每季度安排抽查考核一次，确
保其真正掌握产品品质本身要求及客户的要求,抽查考核记录由行政部负责存档。
2.就《采购控制程序》及7.4.1条款对采购人员进行培训.
3.将《采购控制程序》纳入到2008年年度培训计划中，作为对采购人员的一项日常培训
部门责任人：xxxxxx 日期： 2008.03.12



但审核老师不接受:请大家赐教!