关于文控的，审核表，大家看看还有什么补充的马

1.文件发放前,是否得到批准以确保文件充分及适宜?
2.是否对文件更改进行评审并得到批准?
3.是否确保文件的更改和修订状态得到识别?是否随时得到识别文件修订4.状态的控制清单?
5.如何确保使用处获得适用文件的有效版本?
6.是否确保文件清晰、易于识别？
7.是否确保外来干涉文件得到识别，并控制其分发？
8.是否防止作废文件的非预期使用，或在作废文件因某种原因需使用时，有否作上标记？
9.客户的工程更改文件是否得到及时的评审（5个工作日），且相关的文件得到更新？
10.有否系统确保工程更改被落实及验证更改的有效性？
11.每项更改在生产中实施日期是否记录？
12.是否对文件进行备份以防止意外的遗失？