终于通过TS16949现场审核！

以下是审后自己整理的。
1. 查业务计划与部门目标不一致，业务计划与过程测量指标不一致。
2. 部门目标已经变更，但旧的目标仍在使用。如：周转率、设备维修成本。
3. 内审员资格存在问题，如在不符合项报告中对问题的描述不完整，没有有效的问题进行跟踪验证，未找到根本原因等。
4. 查持续改进，改进报告没有详细分析改进的情况，改进后节约了多少没有具体的分析，公司也没有对其进行奖励，激励机制不完善。
5. 查测量变差的分析，同一个产品由操作工和质检员测量，他们之间的误差较大。
6. 查检具的标准，现场发现有两个检具无校准合格的标识。
7. 查检查的频率，实际未按照规定做，如在湿拉控制计划要求全检，共7轮单丝，只检验2轮。
8. 特殊特性未在作业指导书中未标出，操作工也不明白特殊特性标识的含义。
9. 查检测的精度，没有规定应精确到小数点后几位数。
10. 查现场作业指导书，线径有两个标准，一个是+0.008/-0.004，另一个是±0.005，问及哪个是接受标准时湿拉主管人员与检验人员不一致。
11. 查模具管理，没有对模具的寿命进行管理。
12. 查采购，没有对供应商进行有效的管理。宝钢对不合格盘条的反馈信息实际不合理，但相关部门没有反映。供应商未按期交付，但未分析根本原因。
13. 查合同，采购信息不完整。采购标准仅简单写为GB/T…，应写出具体的标准；到货时间要清楚标出，但实际为“款到发货”。
14. 查人力资源，没有看到做技能矩阵图。
15. 公司现有的工程变更指示书其实是作业指导书，没有真正的工程变更指示书。
16. 查质量成本，成本计算没有细化。
17. 对产品特殊特性定义的理解不够透彻。除了识别顾客制定的特殊特性外还应列入特别关注的特性，并将这些特殊特性的目标值分解到各个工序。
18. 对于质量分析统计只是单纯的罗列，分析不到位，措施的跟踪及验证较弱，即应该有详细的改进计划，指定责任人、责任部门、完成时间等，必须有数据支持，并做有效性验证。