外审提出的不符合项,整改措施

不符合项:
1、试生产控制计划未有正确规定其抽样频率以进行PPK研究。
2、针对所提供的产品在材料控制上未有制定控制计划(部分物料的尺寸为产品特殊特性)。
3、一些工艺参数控制要求在相关输出工艺文件中不一致，如装整流桥工序对于其扭转力矩的监控，其控制计划及作业指导书的取样要求不一致。
原因分析:
1、由于技术人员的粗心，造成试生产控制计划抽样频率没有明确规定。
2、技术人员对控制计划理解不足，导致材料过程没有在控制计划中体现。
3、技术人员在控制计划中未有完全识别装整流桥工序所使用的工艺装备，导致所输出的作业指导书也没有完全得到识别。
整改措施：
1、对试生产控制计划进行修正，明确抽样频率，于08年8月8日前完成。
2、对控制计划进行修正，同时，对技术人员进行培训，于08年8月8日前完成。
3、对整流桥工序所使用的工艺装备进行确认，依据确认的工艺装备修正控制计划与作业指导书，并下发，于08年8月8日前完成。