内部质量审核条款分布表

内部质量审核条款分布表部门**因素****
总经理 管理者代表**总经办**国内经营部**人力资源部**设计所**工程处**综合管理部**采购部**客户服务部**1 ▲ 2 ▲ 3 ▲ 4．2．1 ▲ 4．2．2 ▲ 4．2．3 ▲ 4．2．4 ▲ 5．1▲ 5．2▲ 5．3▲ 5．4▲ 5．5▲ 5．6▲ 6．1▲ 6．2．1 ▲ 6．2．2 ▲ 6．3 ▲ 6．4 ▲ 7．1 ▲ 7．2．1 ▲ 7．2．2 ▲ 7．2．3 ▲ 7．3．1 ▲ 7．3．2 ▲ 7．3．3 ▲ 7．3．4 ▲ 7．3．5 ▲ 7．3．6 ▲ 7．3．7 ▲ 7．4．1 ▲ 7．4．2 ▲ 7．4．3 ▲ 7．5．1 ▲ 7．5．2 ▲ 7．5．3 ▲ 7．5．4 ▲ 7．5．5 ▲ 7．6 ▲ 8．2．1 ▲8．2．2 ▲ 8．2．3 ▲▲ 8．2．4 ▲ 8．3 ▲ 8．4 ▲ 8．5．1▲ 8．5．2 ▲▲ 8．5．3 ▲ 说明：“▲”号为审核此部门的主要条款。
编制： 审批： 刚刚做完的内审