求解：不合格品控制程序

我公司最近做3C，其中开了一个不合格项：规定的不合格品的处理方式包括让步放行，不能满足要求。
其中，请各位看看我们的程序，请教一下为什么是不合格项呢？
控制程序如下：
1 目的：
为了确保不符合产品要求的产品得到识别与控制，防止其非预期的使用和交付，特编制本程序。

2 适用范围：
适用于本公司所有不合格品的控制。

3 职责：
3.1 品管部负责本程序的实施与控制。
3.2 生产部负责不合格半成品、成品和顾客退回产品的标识与处置。
3.3 采购部仓库负责库存不合品的标识与处置
3.4 采购部负责不合格产品的对外联络工作。

4 程序内容：
4.1 不合格原物料的控制：
4.1.1 识别：
a. 采购部仓管人员在进料检验或库存盘点时，如发现不合格原物料，应及时进行明确标识——张贴红色不合格标签，或者放置于不合格品区域。
b. 在生产线上发现不合格原物料时，班组长应及时通知仓管人员进行确认，若确实为不合格品，则应退回仓库，重新换发。
4.1.2 评审：
生产部经理负责对不合格品进行评审（必要时可召集相关部门共同进行），提出处置方案，记录于《不合格品处理单》中，必要时，可报请总经理批准。
4.1.3 处置：
4.1.3.1对不合格原物料的处置方案分为下列四种：
a. 退货；
b. 降级使用；
c. 部分使用；
d. 报废（仅针对因本公司原因造成的原物料不合格的情况）。
4.1.3.2因供方原因造成的不合格，由采购根据《不合格品处理单》上的处置方案联络供方办理相关手续。若为降级使用或部分使用时，必须在相关记录和产品上明确标识。
4.1.3.3所有报废处置均应经总经理批准后执行。
4.2不合格半成品的控制：
4.2.1识别：
在生产过程中，无论是操作人员自检、生产主管巡检，还是品管人员专检时发现的所有不合格品均应及时隔离，并作出明确的不合格标识，同时要求操作人员进行生产调整，直到产出合格产品。有批量或超出正常数量范围的不合格品产生时，应由生产班组长记录于《不合格品处理单》中。
4.2.2 评审：
生产部经理负责对不合格品进行评审（必要时可召集相关部门共同进行），提出处置方案，记录于《不合格品处理单》中，必要时，可报请总经理批准。
4.2.3 处置：
4.2.3.1对不合格半成品的处置方案分为下列四种：
a. 返工或返修；
b. 降级使用；
c. 改为他用；
d. 报废。
4.1.3.2返工及返修后的产品，应重新安排检验，并做好检验记录。
4.1.3.3所有报废处置均应经总经理批准后执行。
4.3 不合格成品的控制
4.3.1识别：
在成品检验时发现的不合格品及顾客退回产品，均应及时隔离放置，并作出明确的不合格标识，标明不合格现象，开具《不合格品处理单》。
4.3.2 评审：
生产部经理负责对不合格品进行评审（必要时可召集相关部门共同进行），提出处置方案，记录于《不合格品处理单》中，必要时，可报请总经理批准。
4.3.3 处置：
4.3.3.1对不合格成品的处置方案分为下列四种：
a. 返工或返修；
b.让步放行；
c. 改为他用；
d. 报废。
4.3.3.2返工及返修后的产品，应重新安排检验，并做好检验记录。
4.3.3.3 让步放行时，首先应有管理部业务与顾客联系，取得顾客同意后才可交付，但是在相应表单中应注明“让步放行”字样。
4.3.3.4所有报废处置均应经总经理批准后执行。
4.4 当出现批次不合格品时，除按照以上要求对不合格品控制之外，还应当采取纠正措施。
4.5 所有的不合格品处理记录均由生产部品管进行保存。





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