TS外审开的不符合项

一、数据分析方面：
1.描述性统计方法应用不正确，比如采购过程的绩效未与目标进行对比且没有选择合适的比例。
2.2008年1月至7月的异常停机时间未基于实际数据计划。
二、培训
1.人员必要的能力未得到有效识别，比如维护部门的主管。2008年1到7月异常停机平均80小时/月超过目标40小时/月。
2.人员转岗的培训需求未识别。
三、顾客投诉
对于1月10日的顾客投诉, 没有记录证明进行了根本原因的分析, 并采取相应的措施, 也没有证据证明它已经被有效关闭.
四、供应商管理
产品****现在已经外包给其它公司生产, 但是没有证据证明得到了客户的确认. 进一步验证, 该外包方的PPAP已经提供, 并经过了公司的评审.
五、产品开发
***项目中：
1.设计输入没有评审, 以确定客户的设计输入要求；
2.项目计划MSA 和控制计划安排在PFMEA 之前, 不合理；
3.特殊特性没有包括装配的关键尺寸, 该产品是外观件, 但没有包括外观项目, 如颜色和花纹; 也没有报告注塑过程的过程特性；
4.PFMEA 分析中, O 和D没有根据实际情况来设定, 如生产中常发生的问题, 频率O只有2; 针对孔偏小的失效模式, 没有明确的探测方法, 但是D = 1；
5.色差仪和专用检具的MSA 没有进行；
6.注塑工序外包方的PPAP没有按要求提交, 如没有材料测试报告。
六、现场检查
1.***产品制造过程中, 没有记录证明作业准备检查已经进行. 如对关键参数的设定的检查；
2.***产品装配过程中, 作业指导书要求使用螺钉M4X 8, 但是实际使用的是 M 4X 14, 气动螺丝刀的扭力矩没有规定及监控. 现场有2种卡扣使用, 没有规格的标识, 且每种卡扣的装配位置没有明确。
七、审核
1.***产品在8月13日的产品审核中引用的全尺寸检验报告现场没有找到；
2.体系内审没有覆盖到所有的过程，如审核缺少计量器具包括MSA以及顾客投诉处理过程的审核

以上不符合，如何整改，请各位探讨和指教，谢谢！