EHS不符合案例分析探讨

本帖最后由 goat100100 于 2008-12-14 20:53 编辑

最近刚外审完了,老板要求把不符合项做成案例分析.
做完后老板觉得不满意,立意不高,要求从更高的层面来阐述这些问题,现在把这个放出来请各位朋友指点指点,先行谢过了.
小弟抛砖引玉,请各位高手多指教,后面再慢慢把其他放上来

不符合事实描述:
查IQC产品有害物质检测现场发现：公司使用SEA1000A型X-RAY仪器进行测试，未制订该设备的安全操作规程；该设备日常点检表显示未点检安全防护装置（如仪器门安全联锁装置）。

不符合分析:
X-RAY仪器存在放射源泄露风险，虽然已经识别出了该危险源，但作为使用中的设备未制定控制程序，不符合OHSAS标准条款4.4.6 运行控制 “C)对于组织所购买和（或）使用的货物、设备和服务中已识别的职业健康安全风险，建立并保持程序，并将有关的程序和要求通报供方和合同方” 的规定。

不符合原因分析:已经在危险源识别中识别出X-RAY测试仪，并评价为一般危险源（等级4，根据《危险源辨识、评价和控制策划程序》的规定，4级危险源控制措施为一般风险,需要注意）。但制作作业指导书没有制定该设备的安全操作规程及安全防护点检。

对不符合的处置:
制定X-RAY测试仪安全操作规程，在设备点检表中增加安全防护装置点检项目。

纠正措施:
修改《危险源辨识、评价和控制策划程序》的规定，要求对4级以上危险源控制措施为制定安全防护作业指导书(或增加安全防护要求).
对X-RAY测试仪作业员进行X-RAY测试仪安全操作规程培训，严格按修改后的作业指导书执行；按照点检表执行点检。
改善证据:略