希望大家看看我写的 样件制作管理办法

这是我们公司上头交代下来的任务,其实暗地里我是恨抵触这样的事情,无非是想秋后算帐的时候可以拿出来互相扯皮,以及在过程中节省开支,说出来有点好笑,体系文件中明明有这样的规定,这样不免有点画蛇添足的味道,不过交代下来的还是要做的,希望大家给点意见,各位拜托了,这是初稿希望大家给点意见!!!!

1 目的
确保样件制作符合标准及顾客要求，为小批量和批量生产提供高效的前期准备工作。
2 适用范围
适用于本公司所有样件（新产品）制作及管理。
3 职责
3.1营销部:
－负责与顾客及时联络、样件申请、送样情况的跟踪反馈。
3.2 技术部：
－按《产品质量先期策划程序》4.2条中相关条款执行。
3.3 采购部：
－负责样件物料的准备。
3.4 制造部：
－负责样件制作。
3.5 质保部：
－负责样件检验和试验。
4 工作程序
4.1样件申请
4.1.1营销部接顾客要求后， 1个工作日内在《样件制作申请单》“营销部”栏填写具体送样情况，如顾客有特殊要求请在“备注”栏加以详细说明，经营销部主管签字确认后，交技术部予以审查。
4.1.2样件完成交付后营销部应及时跟踪反馈送样情况，确保顾客高度满意。
4.2样件审查及技术指导性文件提供
4.2.1技术部依据公司目前生产能力，对顾客要求进行评审，并对《样件制作申请单》所列样件制作时机进行审查，确认时机可行，由技术部提供相应的技术指导文件，其中《样件材料清单》附与申请单后，样件控制计划必须归档交资料室分发给相关部门，由技术部主管或项目负责人签字确认后交制造部审查，如发现生产时机不成熟，请在《样件制作申请单》“技术部”备注栏填写详细原因说明。
4.2.2《产品质量先期策划程序》中4.2条相关条款也适用于本管理办法。
4.3样件制作
4.3.1制造部在接到《样件制作申请单》后，对技术部的《样件制作申请单》加以审阅，确认原材料是否有库存，若无请提出采购申请交采购部备料，并在《样件材料清单》“制造部” “需料时间”栏注明计划用料时间，以便采购部合理安排采购时间。
4.3.2在样件制作过程中，制造部操作者严格按照技术部的指导文件进行制作，若出现无法自行解决的问题，应及时上报，根据问题的严重程度决定是否通知项目小组相关人员开会讨论，以便能及时解决问题，防止问题的再发生。
4.3.4样件制作完成后制造部产线线长在《样件材料清单》实际用料栏填写相应材料的实际用料量，实际用料情况及时反馈给技术部。
4.4样件检验
4.4.1制作的样件经质保部全尺寸和性能检验合格后，交制造部入库，仓库对入库的样件应统一存放，营销部自行至仓库办理领料手续，质保部提供全尺寸和性能检验报告。
4.4.2若检验后发现不合格，质保部注明不合格原因，现场控制质量工程师及时将信息反馈给项目小组相关人员讨论决定行之有效的解决办法，防止问题的再发生。
4.4.3样件检验合格入库后，质保部现场控制质量工程师及时将信息传递给技术部和营销部。
5 质量记录的管理
样件质量记录交资料室放置于产品APQP资料中，保存期限为产品的寿命年再加一个日历年。
6 支持/相关性文件
《产品质量先期策划程序》
7 质量记录
《样件制作申请单》
《样件材料清单》