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ISO14000不符合纠正2

不符合实施陈述:生产部未能提供特殊过程确认记录,不符合“标准”7.6.2条款要求及程序文件相关要求


采取的纠正措施:生产部部长负责对生产中的特殊过程进行确认,并做好特殊过程确认记录


请高手帮忙指导一下,给出最佳纠正措施,谢谢
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馨凡 (威望:4) (广西 柳州) 机械制造 工程师 - 足球、篮球、兵乓球、羽毛球、气排球等;手工DIY

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审核员资力有些问题。"不符合实施陈述"不够详细,应说明在什么时间、什么地方(比如说检查什么工位)、检查什么内容(按程序文件规定该怎么做,应输出什么记录),发现什么问题。
还应该有原因分析。未能提供记录的原因可能很多,如可能是特殊过程控制程序中没有要求要进行识别并记录,也可能是操作者没进行记录,还可能是记录没归档管理
只有把原因分析清楚了,才可能制定出“最佳的纠正预防措施”

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