[求助]顾客财产控制程序

1.14 顾客财产控制

1. 标准条文

顾客财产
组织应爱护在组织控制下或组织使用的顾客财产，组织应识别、验证、保护和维护供其使用或构成产
品一部分的顾客财产。若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应报告顾客，并保持记录
(见4.2.4)。
注：顾客财产可包括知识产权。

1. 基本流程 (略)

实施要求
顾客财产是指顾客所拥有的为满足合同要求由顾客向组织提供的，给组织使用的财产，如顾客提供的
原材料、零配件、图样等知识产品，顾客在银行中的存款、仓储业贮存的顾客物资等。这种顾客财产
从交付之日起，即转归组织所控制和使用，因此必须做好以下几项工作：
(1) 组织应识别、验证、保护和维护顾客的财产使投入生产和服务前达到规定的质量要求；
(2) 在接收顾客财产时，应按规定验证其质量，达到要求的才接收；
(3) 对顾客财产进行标识和保护，在组织控制下爱护使用顾客财产；
(4) 在贮存期间，应对顾客财产进行监控和抽查，以免发生变化、确保必需的贮存条件；
(5) 若发生顾客财产丢失、损坏或不适用时，应及时报告顾客并作好记录。

1. 程序实例

4.33目的
本程序规定了顾客提供财产即集装箱空箱（以下称空箱）状态的识别、验证、修理、保护和维
护，使空箱管理处于受控状态。
4.34范围
本程序适用于对顾客提供的集装箱空箱的控制。
4.35职责
4.35.1 操作部控制总监负责空箱的签收、贮存、保管和发放。
4.35.2 技术部验修箱总监负责空箱的验箱。
4.35.3 操作部计划总监负责编排放归箱计划。
4.36工作流程

1. 工作程序

5.51进场
5.51.1 操作部计划室根据用户预报，编制“空箱进场作业计划”，向控制室下达任务。
5.51.2 控制室道口按照“空箱进场作业计划”核对设备交接单、箱号、船公司，开具进/出场
单（以下称作业小票），并做好进场登记。
5.51.3 验箱员按相应船公司有合同规定的适用验箱标准检验空箱箱体质量，完好无缺陷的在
作业小票上标“AV”字样进入规定的好箱区。如发现破损、凹凸、污染等缺陷的空箱，
应在作业小票标“DM”字样进入坏箱区待处理，同时如实填制验箱报告。
5.51.4 道口检查员按回程作业小票指示的箱区箱位输入电脑。
5.52管理
5.52.1 堆场员按《货运服务过程控制程序》、《库场管理规定》对进入堆场的空箱实施保管。
没有操作部计划指令不允许移动箱位。
5.52.2 保管期间如果发生损坏，堆场员立即报告控制员做好现场记录，由操作部控制总监负
责按《不合格控制程序》进行处理及报告顾客。
5.53标识
5.53.1 一旦进入坏箱区的空箱分别具有待批、待修、修妥三种标识。
a) 由国际验箱师开具修箱估价单发往船公司等待批准的空箱为待批箱；
b) 由船公司批准，必要时由公证公司核准的报批空箱为待修箱；
c) 经修理复原的空箱为修妥箱。
5.53.2 以上三种状态均由技术部验、修箱督导用电脑进行标识。
5.54放归箱计划
5.54.1 计划总监按待修箱信息结合修理能力编制批量放箱计划，由控制室实施放箱计划。
5.54.2 由控制员根据技术部修妥箱信息安排归箱任务，并及时将归入好箱区的空箱箱位信息
输入电脑。
5.55交付
5.55.1 计划室定时向船公司通报修妥箱信息，以便客户随时安排取箱任务。与本公司电脑联
网的船公司可随时查询各自的空箱数量、状态分布。

1. 相关文件与记录

6.45 《货运服务过程控制程序》
6.46 《货运服务检验控制程序》
6.47 《不合格品控制程序》
6.48 《纠正和预防措施控制程序》
6.49 《记录控制程序》
6.50 《调度日志》
6.51 《进/出场单（作业小票）》