[讨论]再来一个标识和可追溯性控制程序，多发表一些见解

1 目的
对本公司的产品及产品检验状态进行正确标识和记录，为产品的接收和生产、交付以及安装提供识别依据，防止放行、错用、交付未经检测或检测不合格的产品，确保产品标识的唯一性，实现产品的可追溯性。
2 适用范围
适用于产品标识及产品检验状态的标识和可追溯。
3 职责
3.1 仓库负责仓储原辅材料和产成品的标识。
3.2 生产车间负责生产过程中以及存放在车间产品的标识。
3.3 质量部负责产品标识的归口管理，对标识的正确性进行监督。
4 工作程序
本公司的标识分为产品标识和产品检验状态标识两种形式。
4.1产品标识
4.1.1本公司编制并实施《原辅材料、产成品的标识规则》，对材料、产成品的标识方法做出明确规定。
4.1.2仓库保管员对入库的原辅材料按《原辅材料、产成品的标识规则》对其进行标识，标识的内容包括产品名称、规格型号、产地、数量、进货日期、生产厂家、入库时间等。
4.1.3质量部对生产用的标识的领用进行管理和监督,各领用部门在《标识领用登记表》上对领用标识名称、数量进行登记并签名。不得随意更改、损坏标识。
4.1.4各生产车间及其车间班组按《原辅材料、产成品的标识规则》对生产的在制品、产成品进行标识，包括产品名称、规格型号、生产班组、生产日期、产品编号、
工艺编号等。生产车间工艺员负责本公司产品标识的确认。
4.1.5仓库对入库的产成品按工程或规格分区堆放，并在堆放产品的所在处置标识牌，标明工程名称、规格型号、检验状态。
4.1.6生产车间按《原辅材料、产成品的标识规则》对直径大于200mm的玻璃钢管道、玻璃钢贮罐、大型玻璃钢设备或根据顾客、工艺文件的要求，在产品上喷字标识或置放铭牌，标识内容包括规格、分类及注册商标、制造企业等。
4.1.7质量部对原辅材料、在制品、产成品的标识进行监督管理，对因损坏或丢失而造成的产品标识不清的情况，应安排有关责任人根据有关记录查找并移植产品标识。
4.1.10 用于标识的印章、标签应由使用人保管，不得随意转借、涂改。
4.2 产品状态标识
4.2.1 本公司原辅材料、在制品、成品的检验状态包括：
(1) 待检；
(2) 待判定；
(3) 合格；
(4) 不合格。
4.2.2 本公司检验和试验状态的标识方法有：
(1) 粘贴标签
(2) 分区存放，置标识牌
(3) 检验记录、报告
4.2.3 质量部对检验和试验状态的标识进行统一管理。
（1） 标识牌 本公司统一印制标识牌，内容为：
“试验状态：待检/待判定/合格/不合格”
待 检：未送检的产品
待判定：送检但检验结果还没有出来
合 格：经检验合格的产品
不合格：经检验不合格的产品
（2） 合格证 粘贴于产品上标明产品合格的标识。
（3） 检验记录、报告。
4.2.4材料采购到货后，仓库保管员安排卸货，按产品规格、批号分开堆放，并按产品所处的检验状态在堆放产品的明显位置置放标识牌。按《产品监视和测量控制程序》进行送检。
4.2.5 质量部材料检验员对采购材料进行检验后， 仓库根据质量部的检验结果对材料进行分区存放、挂牌标识。合格的原辅材料才能发放。
4.2.6质量部质检员对生产过程实施监控过程中发现在制品的不合格，属轻微不合格的由质检员在不合格处用记号笔做出标识，属严重不合格的应做好标识并反馈质量部主任，按《不合格品控制程序》执行。
4.2.7生产车间在产品完成后，经班组自检、工艺员复检后分别在《三检单》自检和复检栏中签名后，将产品送至指定位置并置“待检”标识牌，通知质量部质检员检验，质检员检验后在《三检单》终检栏填上检验结果并签名。检验合格后，在产品的适当位置标贴“合格证”。管道合格证贴在两端管口15---20cm处，储罐合格证贴在人孔附近，辅件产品贴在产品上。合格的产品由车间运往货场，并按工程规格堆放，办理入库手续，仓库保管员在堆放产品的适当位置放置标识牌，对于不合格的产品，车间负责放置不合格标识牌。
4.2.7在生产和贮存过程中，责任人都应对检验状态的标识加以保护，对需要移植的标识，经质检员认可后进行移植，质检员对各过程中的检验状态标识进行监督管理。
4.2.9 产品在流转前，责任人应对产品的检验状态标识进行检查。发现标识不清或标识丢失的情况，产品应停止流转，有关人员应及时向质检员反映，由质检员对其所处状态进行确认，并补上正确的检验和试验状态标识。
4.3 可追溯性控制
4.3.1当采购产品、在制品、产成品检验时，合同要求时或顾客投诉时，可以根据产品标识、记录进行追溯。
4.3.2为了保证可追溯性的要求，不同材料、批号的产品标识内容应是唯一的，同一产品在转序而发生标识移植时应保持其完整性、连续性，并对标识进行记录，且与产品的其它记录保持一致，以保证实现产品的可追溯性。
5 引用文件及记录
5.1 LZP-17-2001 产品监视和测量控制程序
5.2 LZP-18-2001 不合格品控制程序
5.3 LZF-0704-2001 原辅材料、产成品的标识规则
5.4 LZR-0728 标识领用登记表