大家给指点,看这个管理评审报告怎么菜了?
一份很菜的管理评审报告
评 审 时 间 2009-1-7 9：-11：00 地 点 大会议室 编 号 YC-08-02
参加评审
人员 总经理、副总经理、协理、各部门主管或助理
评 审 综 述
2.2 相关适用的法律法规。
2.3 顾客商定的产品标准及环保要求。
4.1.1具体的内审结果见《内部/环境审核报告》。共有17个不符合项，其中工模部1项，ISO办2项，物控部1项，品质部2项，行政部1项，工程部1项，组装部1项，注塑部5项，五金部3项.不符合集中在4.2.3/4.2.4/7.5.1/7.5.2.文件控制方面，现场与文件不符，没有严格按标准执行，表单方面，具有较大的随意性。质量/环境目标宣传不到位等。这些不符合项经采取纠正措施于2008-12-28验证完毕，己结案。
4.1.2评价与分析：从整体上看，基本符合ISO9001标准，此次审核使体系的有效性得到改善。也暴露出一些问题，就是员工对ISO9001标准不熟悉，后续的工作中，要加强这方面的宣传，加强文件及现场的督查。在实际工作中不断改进，以保障公司的高效运转。
4.2外部审核：
4.2.1第三方审核：由于我司的ISO9001和ISO14001证书到期，为确保公司体系的完整及有效，长城质量公司于2008年8月到我司进行第一阶段的认证。现在着手第二阶段审核的准备工作。
4.2.2第二方审核：客户验厂。
4.3顾客反馈：
4.3.1顾客满意度分析及改进措施：
4.3.2客户投诉：详见附件《2008年度客户投诉一览表》及《客诉品质状况统计》。其中新亚，日东升，全成三家客户分别于6月、12月、5/6月客诉超出部门目标。经过内部纠正预防措施，现在己将客诉管控在目标之内。
4.4过程的业绩和产品符合性：
4.4.1业务部：准确识别了顾客要求，进行有效的评审。在与顾客的沟通方面，从顾客满意度调查表上显示，具有较好的配合度和有效性。
4.4.2物控部：据统计，公司供货和供应商交货的及时率能达到目标，能保证产品的储存品质，保证帐卡物一致，做到先进先出。
4.4.3工程部：能保证产品的设计和开发，基本达成部门目标，工程部目标有待提高。
4.4.4生产部：在人员安排上，工时，产能可以达到部门目标，各部门都有生产看板，以管控部门的工作进度。设备、模具都建立履历卡，对其保养和维修状况进行有效控制。
4.4.5行政部：培训合格率和人员流动率方面，达到部门目标。今年培训合格率为100%，经过ISO9001的培训提高了职员的质量意识，《复制中层管理人员》的培训提高了职员的工作热情和配合度，公司的行政管理方面，能保障生产生活所需。
4.4.6ISO办：文件的发行回收、归档得到及时有效的控制，确保相关部门及场所文件的有效性，对客户的验厂配合度较好，能及时完成客户调查资料，配合品质、采购对供应商的稽核。
4.4.7品质部：各项管控措施到位，没有重大不良与客诉。部门各项目标基本达成。检测设备得到有效的控制。
4.5预防和纠正措施：
品质部《纠正与预防措施报告》
4.6以往管理评审的跟踪措施：
2007年及之前的管理评审不符合项均得到有效改进，并己落实。
4.7可能引起质量体系的变更：
暂无。
4.8法律法规的符合性评估、环境因素的识别评价和控制结果。
由ISO办对法律法规的收集更新，对其符合性评估。组织各部门识别环境因素及控制。
详细见《法律法规的符合性评估表》、《环境因素的识别评价和控制表》。
4.9改进的建议：
4.9.1每周一开早会宣传学习公司质量方针、环境方针。
4.9.2工程部新增部门目标，有关新产品开发进度完成率〉95%。
4.9.3对各部门的文件作定期稽核，发现问题及时改进。
4.9.4为提高公司效率，实行KPI绩效考核。
5管理评审的输出：
5．1工程部新增部门目标：
a新旧(修改旧产品)产品结案件数件每月完成率>95%
b新产品变更结构ECN ≤ 3
c新产品开发设计3D图≤4天
d新产品开发设计2D图≤4天
e新产品试产良率≥85%
5．2KPI绩效考核相关文件。
所属部门：行政部。详见WI-ADM-012。
5．3建立KPI目标。
所属部门：行政部、总经办、ISO办。
5．4《法律法规及其符合性评价控制表》
5．4《环境因素识别评价表》
分发至：各职能部门
批准： 制作：***
评 审 时 间 2009-1-7 9：-11：00 地 点 大会议室 编 号 YC-08-02
参加评审
人员 总经理、副总经理、协理、各部门主管或助理
评 审 综 述
- [] 评审目的：[/]
- [] 评审依据：[/]
2.2 相关适用的法律法规。
2.3 顾客商定的产品标准及环保要求。
- [] 评审说明：[/]
- [] 管理评审输入状况：[/]
4.1.1具体的内审结果见《内部/环境审核报告》。共有17个不符合项，其中工模部1项，ISO办2项，物控部1项，品质部2项，行政部1项，工程部1项，组装部1项，注塑部5项，五金部3项.不符合集中在4.2.3/4.2.4/7.5.1/7.5.2.文件控制方面，现场与文件不符，没有严格按标准执行，表单方面，具有较大的随意性。质量/环境目标宣传不到位等。这些不符合项经采取纠正措施于2008-12-28验证完毕，己结案。
4.1.2评价与分析：从整体上看，基本符合ISO9001标准，此次审核使体系的有效性得到改善。也暴露出一些问题，就是员工对ISO9001标准不熟悉，后续的工作中，要加强这方面的宣传，加强文件及现场的督查。在实际工作中不断改进，以保障公司的高效运转。
4.2外部审核：
4.2.1第三方审核：由于我司的ISO9001和ISO14001证书到期，为确保公司体系的完整及有效，长城质量公司于2008年8月到我司进行第一阶段的认证。现在着手第二阶段审核的准备工作。
4.2.2第二方审核：客户验厂。
4.3顾客反馈：
4.3.1顾客满意度分析及改进措施：
4.3.2客户投诉：详见附件《2008年度客户投诉一览表》及《客诉品质状况统计》。其中新亚，日东升，全成三家客户分别于6月、12月、5/6月客诉超出部门目标。经过内部纠正预防措施，现在己将客诉管控在目标之内。
4.4过程的业绩和产品符合性：
4.4.1业务部：准确识别了顾客要求，进行有效的评审。在与顾客的沟通方面，从顾客满意度调查表上显示，具有较好的配合度和有效性。
4.4.2物控部：据统计，公司供货和供应商交货的及时率能达到目标，能保证产品的储存品质，保证帐卡物一致，做到先进先出。
4.4.3工程部：能保证产品的设计和开发，基本达成部门目标，工程部目标有待提高。
4.4.4生产部：在人员安排上，工时，产能可以达到部门目标，各部门都有生产看板，以管控部门的工作进度。设备、模具都建立履历卡，对其保养和维修状况进行有效控制。
4.4.5行政部：培训合格率和人员流动率方面，达到部门目标。今年培训合格率为100%，经过ISO9001的培训提高了职员的质量意识，《复制中层管理人员》的培训提高了职员的工作热情和配合度，公司的行政管理方面，能保障生产生活所需。
4.4.6ISO办：文件的发行回收、归档得到及时有效的控制，确保相关部门及场所文件的有效性，对客户的验厂配合度较好，能及时完成客户调查资料，配合品质、采购对供应商的稽核。
4.4.7品质部：各项管控措施到位，没有重大不良与客诉。部门各项目标基本达成。检测设备得到有效的控制。
4.5预防和纠正措施：
品质部《纠正与预防措施报告》
4.6以往管理评审的跟踪措施：
2007年及之前的管理评审不符合项均得到有效改进，并己落实。
4.7可能引起质量体系的变更：
暂无。
4.8法律法规的符合性评估、环境因素的识别评价和控制结果。
由ISO办对法律法规的收集更新，对其符合性评估。组织各部门识别环境因素及控制。
详细见《法律法规的符合性评估表》、《环境因素的识别评价和控制表》。
4.9改进的建议：
4.9.1每周一开早会宣传学习公司质量方针、环境方针。
4.9.2工程部新增部门目标，有关新产品开发进度完成率〉95%。
4.9.3对各部门的文件作定期稽核，发现问题及时改进。
4.9.4为提高公司效率，实行KPI绩效考核。
5管理评审的输出：
5．1工程部新增部门目标：
a新旧(修改旧产品)产品结案件数件每月完成率>95%
b新产品变更结构ECN ≤ 3
c新产品开发设计3D图≤4天
d新产品开发设计2D图≤4天
e新产品试产良率≥85%
5．2KPI绩效考核相关文件。
所属部门：行政部。详见WI-ADM-012。
5．3建立KPI目标。
所属部门：行政部、总经办、ISO办。
5．4《法律法规及其符合性评价控制表》
5．4《环境因素识别评价表》
分发至：各职能部门
批准： 制作：***
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ccwxy (威望:0) (河北 保定) 汽车制造相关 员工
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