《质量体系运作状况的考核制度》的探讨

大家好，为了公司质量管理体系得到持续改进效果，激励各部门的配合度，以下是我新制订的《体系运作状况的考核制度》，请大家对内容指点发表意见，有什么问题提出大家一起探讨。

质量体系运作状况的考核制度
1.目的：为持续改进公司的质量管理体系，确保实际过程得到控制而建立本制度。
2.范围：ISO9001：2008质量管理体系相关的各部门，如PMC部、工程部、生产部、品管部、行政部。
3.考核内容：
3.1考核频率: 每季度评比一次质量管理体系运作状况，按序排名并公布宣传栏，第一名给予奖励300元人民币。
3.2考核依据：每季度的评比根据定期审核，不定期审核结果进行判定。
a．定期审核：文控中心组织各部门内审员对各部门体系运作状况进行审核，以书面不符合项报告的多少、不符合项的程度进行评比。
b．不定期审核：文控中心不定期监督各部门体系运作状况。
① 第一次口头要求规定期限回复。
② 第二次出书面报告并上报部门经理。 以书面不符合项报告多少、不符合
③ 第三次张贴公布栏并上报管理者代表/总经理。 项的程度；张贴公布栏次数计算。
3.3考核标准
3.3.1奖励标准：第一名奖励的标准是无严重不符合项、一般不符合项，观察项在五项以内；第二名奖励的标准是一般不符合项在二项以内，观察项在五项以内。
3.3.2不符合项等级
a.严重不符合项：指系统性失效或缺陷，判断标准包括
①公司质量管理体系与国际标准严重不符，如关键控制程序没有贯彻。
②造成区域性失效的不合格，如整个车间、整个产品未按要求贯彻。
③造成严重后果（人身安全）的不合格。
b.一般不符合项的判断标准：
①不是偶然的，明显不按文件要求执行，但只是部分。
②直接影响产品质量的不合格项，如有些量具未校准。
③造成质量活动失效的不合格项，如质量控制点没控制记录。
c.观察项的判断标准：
①明显存在问题，但证据不够充分。②其他需要提醒管理者注意事项。