内审计划，急急求
本帖最后由 stevejin 于 2009-8-12 16:51 编辑
从接手公司的体系工作以来，只有接受过一次的内审员培训，根子浅的很，现在又要做内审(第一次做啊)，不知计划如何写，急求样式，并请各位专家指点一二，请大家如有好的计划传一份给我，急啊，谢谢啦
从接手公司的体系工作以来，只有接受过一次的内审员培训，根子浅的很，现在又要做内审(第一次做啊)，不知计划如何写，急求样式，并请各位专家指点一二，请大家如有好的计划传一份给我，急啊，谢谢啦
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lylshirley (威望:0) (甘肃 天水) 在校学生 员工
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一、 审核依据
二、 审核范围
三、 审核目的
四、 审核方法 采取按部门抽样的方法。
五、 参加首、末次会议人员名单
六、 审核组的组成
组 长：
审核组成员：姓 名 资 格 编 号 工作部门
七、 日程安排
审核起止时 间 首次会议： 2008年11 月5 日 上午8:00～8:30
末次会议： 2008年11月6日 下午17:00～18:00
日 期 时 间 部门及过程 审核员
11.5 上午8:30～12:00 业务部：
5.2/6.2/7.2/7.4.1/7.4.2/
7.5.4/7.5.5/8.2.1 A D
下午14:00～18:00 质量部：
4/5.1/5.3/5.4/5.5.1/5.5.3/5.6
/6.1/7.4.3/7.5.3/7.6/8.1//8.2.2
/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5 B C
11月6日 上午8:30～11:00 生产部：
6.3/6.4//7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.5/8.2.2/8.2.4/8.3 B E
上午11:00～12:00 技术部：4.2.3/7. 1/7.5.1 A C
6.3/6.4//7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.5/8.2.4/8.3 A B
下午16:00～17:00 最高管理层（含管理者代表）
4.1/5/6.1/8.1/8.2.2/8.5 A C
下午17:00～18:00 审核组内部会议
备 注 所有审核员对于综合性要求：4.1总要求、4.2文件要求、5.2以顾客为关注焦点、5.5.3内部沟通、5.4.1质量目标、6资源、8.2.3过程的监视和测量、8.4数据分析、8.5.1持续改进以及对顾客和法律法规要求重要性认识的检查，应贯穿于整个审核过程之中。
拟制： 审核： 批准：