我写的《不合格品控制程序》请大家指点一下！！

1.0目的
明确不合格品的控制方法、避免不合格品的非预期使用和交付。
2.0范围
本公司所有不合格或可能不符合标准要求的物料、半成品、成品（含客户退货品）的控制均适用。
3.0定义
3.1不合格品：因具有一个或几个缺陷而不能使用或销售的单个物品（物料、半成品、成品）即通常称为不良品及报废品的物品；
因含有一定数量的不良品，导致抽样缺陷超过AQL值，而被品质部或/和客户判定不合格（拒收）的整批物品（物料、半成品、成品）。
4.0权责
4.1品质部负责不合格品的判定。
4.2相关部门负责不合格品的标识、隔离、处理、记录等处置。
5.0作业说明
5.1品质判定：从进料、制程、出货到客户退货各阶段的物品，均由相关人员依据规定的检验程序予以检验，判定其是否合格。
5.2不合格品的标示：
经判定为不合格品的物料、半成品、成品应作明确标示。
5.3不合格品的隔离、处理措施和记录：
5.3.1进料检验不合格品的隔离、处理措施和记录；
5.3.1.1进料检查时所检定出的单个（件）不合格物料由外检室在不合格物料上标示其状态，如不合格物料太小，则将其装入样品袋后再标示其状态，防止混淆和误用，货仓不定期退货给供应商或由采购人员与供应商联系，换回合格物料。
5.3.1.2来料检查时所检定出的批不合格物料，由仓库根据其状态标识予以隔离放置，外检室将不良状态详细记录于『原材料入厂检验报告单』，并填写『材料入厂检验不合格审理单』并将报告转交给品质工程师处理，品质工程师将依据不良状况及客户的品质要求等提出建议处理方式（品质工程师可与技术部一同处理），品质部部长决定最终处理方式，如判定退货时，由采购人员通知供应商，并安排货仓作退货处理或由供应商到厂挑选或返修处理，返修或挑选后的物料须重新经过检验。
5.3.1.3对于紧急放行的物料，若外检室在随线检验时，发现不合格，则依本程序5.3.1.2对紧急放行的余数批量进行处理，并通知生产部暂停使用该物料，待该批物料余数处理方式确定后，由品质部部长决定处理方式。
5.3.2生产过程中不合格物料、半成品、成品的隔离、处理措施和记录：
5.3.2.1 生产过程中发现的单个（件）不合格物料，应由作业人员挑出来放在不良品盒/箱内，经生产管理人员确认区分，当生产制令结束后，安排退仓或申请报废处理，来料批次不良则直接退仓，所有生产中发现的不合格物料或生产剩余物料均须经过外检室检验员确认，并在退料单上签名。