ISO9001：2008版换版工作计划书（给各位正在换版的一点方向了）

本帖最后由 雨林木风 于 2009-8-24 09:58 编辑

这是我写的换版计划书，for your information：

ISO9001：2008版换版工作计划书
一、背景
2008版ISO 9001《质量管理体系要求》国际标准已于2008年11月15日正式发布，中国国家标准GB/T 19001-2008已经发布并于2009年3月1日实施，GB/T 19001-2008将替代GB/T 19001-2000作为质量管理体系认证依据。
根据ISO（国际标准化组织）和IAF（国际认可论坛）发布的联合公告规定，认证机构自2009年11月15日起，不能再颁发2000版标准认证证书。2010年11月15日起，任何2000版标准的质量管理体系认证证书均属无效。
二、 目的
为了确保我司能够在**月份的质量体系审核前及时完成IS09001：2008版标准转换及证书换发工作，符合中国国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会的有关要求，对转版换证工作做出如下安排。
三、工作安排
1.内审员培训：针对GB/T19001-2008进行全面有效的培训，并完成内审员的转换.内审员的培训必不可少，因为2000版的内审员证书到2010年就跟2000版的质量证书一样不再适用。具体安排如下:
培训机构：
课程：ISO9001：2008版内审员培训
内审员培训人员：管理者代表、质量经理、及已获2000版内审员证书人员。
时间：
费用：
2.更改质量手册（必要时更改程序文件）：借内审员培训的机会，熟悉08版的知识，依据GB/T 19001-2008质量管理体系标准要求修订和完善管理体系文件，在此基础上完成公司质量手册的修订，并予以实施。
责任部门及责任人： ；完成日期：
3.新版内审：由内审小组成员对公司进行一次新版的内审，确保2008版质量管理体系认证标准的所有特定要求在组织内得到实施，并保存了相应的记录。发现问题及时纠正，以期持续改进。
完成日期：
4.新版管审：开展一次管理评审，确保新版正常运行。
注：转换审核关注重点
A.文件审核：重点关注获证组织是否识别了2008版标准的要求与2000版标准要求的不同，并修订和完善了质量管理体系文件。
B．现场审核：重点关注获证组织对体系实施具有影响的标准变化是否制定了必要的改进措施，以及实施的有效性。重点关注获证组织采用过程方法的情况，质量管理体系的实效与产品质量。
完成日期：
*** 2009-8-4
**

雨林木风申明：此计划是本人自己写的，在一个帖子已经回复过，但是看到现在很多同仁还在为如何对08版换版下手不知所措时，特发此贴，希望给这些人一点方向，以求抛砖引玉。
本人非专业老师，亦不是什么高手，但希望把自己知道的一点拿出来分享，以求共同进步。**

以下是我们已经修改的文件摘要，供大家参考：

1、修改文件控制程序，增加文件版本控制要求，B版发行后 ，A版原稿需保留，C版发行后，B版原稿保留，A版可以销毁。---品管部 （已完成）

2.修改与顾客有关的过程控制程序，增加顾客的个人财产包括：知识产权和个人信息。 增加对顾客的个人信息的控制。 ---营销部


3.修改顾客沟通与满意度测量程序，对感受顾客满意的方式做了说明。---营销部

4.修改监视和测量设备的控制程序，增加程序的范围包括计算机软件，增加对计算软件的管理方法。增加了《监视和测量设备计算机软件点检规范》，把所有原“装置”改为“设备”。---工程部

5.增加了电子档的法律法规清单，文控保存-品管 （已完成）

6.修改基础设施和工作环境控制程序。对基础设施的保持、对工作环境的概念有更加详细的描述。更新了相关表单，文件。---工程部

7.修改了采购控制程序，修改5.2，增加对外包商的管控同原材料供应商的要求；增加5.7，委外产品的管控参见《委外加工管理办法》执行。增加相关表单《委外加工管理办法》---采购部


8.修改《公司质量&环境&危害物质过程管理手册》，对ISO的描述由2000变为2008，并修改了部分不完善的描述。--管代

9.对所有人员进行岗前培训，并保留相关的培训记录和考核记录，做到所有人都能合格上岗。这也是08版的全员影响品质要求。--行政