5W分析解决TS16949不符合项

本帖最后由 thomasman 于 2009-8-31 10:08 编辑

此次TS16949审核共发现4个不符合项，我把整改报告发给审核老师，老师说原因分析写的太简单，要求用5W分析。以下是我写的纠正、根本原因分析和纠正措施，求高手用5W方法帮忙分析，谢谢！

一、顾客（123）抱怨产品P/N. X（用X代替）的检测粘合力达不到要求（1100N）， 但组织没有保存相关纠正措施的记录。
纠正：
1、要求品保部提供相关纠正措施。
2、检查其它顾客的质量反馈信息是否存在类似情况，如有及时整改。
根本原因分析：
1、对TS16949体系理解不到位，对《售后服务控制程序》的学习不深刻，认识程度不够。
2、没有定期对顾客质量反馈信息进行整理归类，以致未及时发现疏漏之处。
纠正措施：
1、加强自身对TS16949体系的理论学习，认真学习相关程序文件，提高自身的认识，严格按照要求执行。
2、定期对顾客质量反馈信息单进行整理，如有疏漏在做好相关记录的同时，积极与品保部沟通，尽快给顾客满意的答复。
二、产品P/N. Y（用Y代替）的控制计划没有对涂硼液位控制， 涂硼液位是FMEA中分析的潜在失效原因之一。纠正：
1、将涂硼液位的控制添加到控制计划中。
2、根据PFMEA核对控制计划是否有不对应的地方，并同样改正。
根本原因分析：
1、相关人员对FMEA和控制计划的理解有限，对二者的对应关系不清楚，致使在编制控制计划时，未与PFMEA进行对应。
2、审核和审批人员大意疏忽，没有发现涂硼液位未列在控制计划中。
纠正措施：
1、组织相关人员学习体系标准和FMEA、控制计划工具书。
2、以后在做新产品控制计划时要根据FMEA编制。
3、审核和审批人员要逐一核实，不得马虎大意，杜绝类似事情发生。
三、中间热处理过程的现场有一份工艺卡（No. JSYF-13002, date: 2007.4.1)， 现场主管说是作废文件， 但没有任何措施防止该文件非预期使用。
纠正：
1、按照《文件控制程序》要求，将工艺卡（No. JSYF-13002, date: 2007.4.1)收回并做销毁处理。
2、核对现场文件是否是新版本，否则按照《文件控制程序》要求收回并做销毁处理。
根本原因分析：
1、本部门相关人员对《文件控制程序》不了解,致使作废文件未能收回消毁。
2、本部门领导对文件管理重视不够。
纠正措施：
1、组织本部门人员学习《文件控制程序》。
2、做好文件发放和回收登记，防止旧版本文件留在现场。
3、部门领导定期对现场文件进行检查，核对其是否是新版本文件，否则按照《文件控制程序》进行处理。
四、供应商（宝钢）在过去12个月， 至少交付6批不合格产品， 但在2009年对供应商再次评估时没有考虑这些数据。
纠正：
1、对09年上海宝钢商贸有限公司评选及评价审批进行重新考评
2、上海宝钢商贸有限公司评选及评价重新考评结果为89分，列为B类供应商。
3、检查其他供应商是否有类似问题，并同样改正。
根本原因分析：
1、在做供应商评审时，是由供应部将文件下发到各相关评审部门各自评审，未能做好有效的沟通。
2、相关评审部门对相关程序文件理解不到位，仅对严重不合项进行了扣分处理，对上海宝钢的六次让步接收未作扣分处理，造成评价结果不合理。
纠正措施：
1、在做供应商评价时供应部牵头，组织各相关部门共同评审，由各部门将每个供应商的问题提出，共同打分评审。
2、在做供应商评价时相关评审部门负责人学习相关程序文件，严格按照程序文件要求执行。