我做的制程与客退不合格品处置管理规定？

到新公司报到的第二天，做了一个制程与客退不合格品处置管理规定，各位高手看看有什么不妥的地方？
制程与客退不合格品处置管理规定
1.目的：
保证过程不合格品得到识别和控制以及对过程与客退不合格品原因分析，确保和提升产品质量
2.范围：本规定适用于生产过程中的不合格品，可疑品及客户退货的不合格品。
3 职责：
3.1质量部负责本规定的制定、修改和解释，以及执行稽核。
3.2本公司所有员工负责本规定的执行。

[]术语和定义：[/]

返工：对不合格品所采取的措施，使其满足客户要求。
5.工作概要：
5.1 对于生产过程中产生的不合格品处理方式：
5.1.1针对生产过程中不合格物料处理方式：
a).操作员装配时，将不合格物料置于不合格物料盒，下班前统一交给班组长。
b).班组长对不合格物料进行醒目标识，并进行初步工废，料废判定，当天填写<<报废单>>经质量部与生产部主管确认后，将工废物料入废品库。班组长打<<退货单>>，经质量部与生产部主管确认后，将料废物料入仓库不合格品区。
c).质量部对比例较大的工废物料产生的原因进行分析，并给出对策。
d).废品库管理员对工费物料进行台帐填写，分类，每月盘点前统一报废。仓库管理员对料废物料进行台帐填写，采购部需在月底盘点前对料废物料进行处理。
5.1.2针对生产过程中不合格半成品处理方式：
a).操作员装配时，将不合格半成品置于不合格物料盒，下班前统一交给班组长进行标识。
b).检验员在检验半成品时，填写<<过程检验记录>>，将不合格半成品进行醒目标识，并将其置于不合格物料盒，与<<半成品检验记录>>统一交给班组长。
c).班组长将可以返修的不合格半成品交于维修人员进行返修，返修后的半成品正常流转。返修人员填写<<半成品返修记录>>，每月月底上交到质量部进行电子档录入与纸质版归档。
d).对于不能返修的半成品，如内含价值较高物料或部件需进行拆分，进行再次利用。班组长填写<<报废单>>入废品库，废品库管理员进行台账登记，每月盘点前统一报废。
e）对于返修时换下的不合格物料按5.1.1执行。
f).次日班组长将<<半成品检验记录>>交于质量部进行电子录入，质量部将表中不良比例较大的问题点进行分析，给出对策，及时纠正（一般不良比例前3项进行分析对策）。
5.1.3针对生产过程中不合格成品处理方式：
a）.检验员填写<<成品检验记录>>，将不合格成品进行醒目标识，并将其置于不合格物料盒，与<<成品检验记录>>统一交给班组长。
b）.班组长将不合格成品交于返修人员进行返修，返修人员填写 <<成品返修记录>>，每月月底上交到质量部进行电子档录入与纸质版归档。
c).对于不能返修的成品，如内含价值较高物料或部件需进行拆分，进行再次利用。班组长填写<<报废单>>入废品库，废品库管理员进行台账登记，每月盘点前统一报废。
d）对于返修时换下的不合格物料按5.1.1执行。
e). 次日班组长将<<成品检验记录>>交于质量部进行电子录入，质量部将表中不良比例较大的问题点进行分析，给出对策，及时纠正（一般不良比例前3项进行分析对策）。
5.2对于客退不合格品的处理方式：
a）销售部接到客退品后，填写<<退货处理记录表>>交与质量部处理，并将客退品入废品库。废品库管理员进行台帐登记。
b)质量部接到<<退货处理记录表>>后，将客退品领出，进行分类与原因分析，制定对策与预防措施，如有必要需技术部协助或召开会议，并由质量部及时根据客户要求给予客户回复报告。质量部填写<<客退分析总表>>
c）质量部进行追踪改善的结果与效果确认，直至客户满意为止。
d）质量部对客退品给出处理对策，以《部门联络单》的形式下发。如以会议讨论形式，其中必须确定返修，返工的方法与时间，质量部下《部门联络单》。对于批量不良且操作复杂时，需技术部编写返修工艺文件。
d）质量部将<<客退分析总表>>中的问题关闭，进行电子归档。
6相关程序
<<不合格品控制程序>>
7.相关表格
<<退货单>>
<<报废单>>
<<过程检验记录>>
<<成品检验记录>>
<<半成品返修记录>>
<<成品返修记录>>
<<退货处理记录表>>
<<客退分析总表>>
<<部门联络单>>