本次内审不符合项，大家帮忙一起给看看这些不符合项开得对不对？

1、总经理 经现场抽查组织的质量方针、质量目标在各层次员工中是否得到充分沟通、正确理解、深入人心时，包括仓库管理员在内的有半数以上同志还未能有效理解。以上事实不符合ISO9001：2008标准中5.3条款“最高管理者应确保质量方针在组织内得到沟通和理解”的要求。
2、行政部 工厂文件控制未能按标准要求进行有效实施：
① 外来文件识别有，但还不够充分，“公司章程”不属于外来文件范围，但却有纳入清单；其它识别的与体系相关的外来文件（如ISO9001：2008）有识别，但未能发放到需使用部门（未提供有效的发放记录）。
② 2009年度有对工艺纪律制度、采购管理制度等若干管理文件进行了统一修订，但老版本文件却还在存档保留中，未有任何标识。
③ 营销部在领用2009年版《质量手册》、《程序文件》及《记录汇总表》时，未履行签字手续。
以上事实不符合ISO9001：2008标准中4.2.3条款之规定，也不符合工厂JD/QP-01-2009《文件控制程序》的相关规定。
3、行政部 查行政部对员工的培训记录有保持，但统一归档还不够规范，不能确保快速检索和查阅方便。以上事实不符合ISO9001：2008标准中4.2.4条款关于“记录应保持清晰、易于识别和检索”的要求。
4、生技部 查生技部下达给采购部的采购计划单时发现：2009年9月2日的采购计划单，拉丝、铁板为冷锻材料而未能标明材料牌号要求。问采购部经理如何实施采购时，答曰他自己知道（凭经验采购）。以上事实不符合ISO9001：2008标准中7.4.2条款之规定。
5、生技部 查生技部在对技术性文件的管理控制时发现：技术性文件（诸如作业指导书）未编制归档目录；发放领用登记保存在电脑中，未履行签字手续。以上事实不符合ISO9001：2008标准中4.2.3条款之规定。