外审不符合整改讨论
本帖最后由 hyzllb 于 2009-10-28 09:20 编辑
各位，以下为我司外审不符合项，如何整改听听各位专家的意见。
1.与顾客相关的过程，如订单控制、售后服务以及顾客满意度度调查没有按照要求执行：
1.1 Some customer related process KPI was not monitored correctly, e.g. the complaints rate in Apr. and the customer reject rate in June 2009. 一些客户相关过程的绩效指标统计不正确, 如投诉数量, 在4月登记表中有9个投诉, 统计表中只有1个, 6月份的客户退货率是16291PPM, 不正确, 且没有进行根本原因分析.
1.2 In the order ofin Sept. 2009, 98 pieces of productsneeded on Sept. 20, but lack of record proved it was delivered, and no record of confirmation with customer. 客户9月订单显示9月20日需要交付98件产品**, 但是实际没有交付, 也没有和客户确认.
1.3 Lack of record proved that the root cause analysis of complaint in Apr. 2009 about product CS6 had been conduct, and taken actions according to root cause.对于09年4月中关于产品***的的顾客投诉, 没有记录证明进行了根本原因的分析, 并采取相应的措施进行关闭.
2.产品实现的策划、工艺设计和APQP,PPAP,PEMEA控制以及工程变更管理没有得到有效执行：
In develop of product *****:
2.1客户的一些设计输入要求没有明确, 如产能等.
2.2项目目标没有明确规定, 如成本和过程能力等目标.
2.3In the APQP plan, the process of product P520 was not covered. 项目计划中, ***的开发过程没有包括.
2.4The S/C failed to cover S/C of key assembly dimension, failed to include the appearance items (e.g. colour and grain), and failed to cover the special process S/C, e.g. injection; 特殊特性没有包括材料的特性和一些产品的性能特性, 如耐久性, 也没有包括特殊过程的特性, 如热压成形工序参数.
2.5In the PFMEA, the O and D of some items were not set according to actual condition, e.g. normal problem the O was only 2; and there was no measure method stated for failure model of hole, but the D = 1. PFMEA 分析中, 失效模式没有分开来分析, 如尺寸不良, 一些失效模式的探测方法没有明确规定, 以评定探测度D.
2.6试生产控制计划中没有明确使用XBar-R 图进行过程能力分析. 控制计划表格版本不正确.
2.7 没有针对新产品项目进行测量系统分析.
2.8初始过程能力分析计划中, 一些过程能力的要求CpK≥ 0.67, 不正确.
2.9针对产品F91A 的设计变更No.***-090420没有在规定的10个工作日内进行评审.
3.在生产管理方面，安全生产控制没有完整、有效：
3.1生产过程的一些绩效指标没有正确统计, 如设备的综合效率OEE等.
3.2 In heating press forming of door decoration parts[b] the XBar-R chart was not used correctly. 门内饰板产品[/b]*热压过程中, 没有正确使用XBar-R 图进行过程能力监控.
4.2在9月的采购计划中, 一些材料有需求, 但是没有发出采购订单, 如****1500件在10月10日需要, 30201005在10月15日需要4000件, 没有发出采购单, 也没有收到产品.
4.3 [i]的供应商’[/i]’ 没有进行供应商评审, 没有ISO9001证书, 也没有进行PPAP的评审.
各位，以下为我司外审不符合项，如何整改听听各位专家的意见。
1.与顾客相关的过程，如订单控制、售后服务以及顾客满意度度调查没有按照要求执行：
1.1 Some customer related process KPI was not monitored correctly, e.g. the complaints rate in Apr. and the customer reject rate in June 2009. 一些客户相关过程的绩效指标统计不正确, 如投诉数量, 在4月登记表中有9个投诉, 统计表中只有1个, 6月份的客户退货率是16291PPM, 不正确, 且没有进行根本原因分析.
1.2 In the order ofin Sept. 2009, 98 pieces of productsneeded on Sept. 20, but lack of record proved it was delivered, and no record of confirmation with customer. 客户9月订单显示9月20日需要交付98件产品**, 但是实际没有交付, 也没有和客户确认.
1.3 Lack of record proved that the root cause analysis of complaint in Apr. 2009 about product CS6 had been conduct, and taken actions according to root cause.对于09年4月中关于产品***的的顾客投诉, 没有记录证明进行了根本原因的分析, 并采取相应的措施进行关闭.
2.产品实现的策划、工艺设计和APQP,PPAP,PEMEA控制以及工程变更管理没有得到有效执行：
In develop of product *****:
2.1客户的一些设计输入要求没有明确, 如产能等.
2.2项目目标没有明确规定, 如成本和过程能力等目标.
2.3In the APQP plan, the process of product P520 was not covered. 项目计划中, ***的开发过程没有包括.
2.4The S/C failed to cover S/C of key assembly dimension, failed to include the appearance items (e.g. colour and grain), and failed to cover the special process S/C, e.g. injection; 特殊特性没有包括材料的特性和一些产品的性能特性, 如耐久性, 也没有包括特殊过程的特性, 如热压成形工序参数.
2.5In the PFMEA, the O and D of some items were not set according to actual condition, e.g. normal problem the O was only 2; and there was no measure method stated for failure model of hole, but the D = 1. PFMEA 分析中, 失效模式没有分开来分析, 如尺寸不良, 一些失效模式的探测方法没有明确规定, 以评定探测度D.
2.6试生产控制计划中没有明确使用XBar-R 图进行过程能力分析. 控制计划表格版本不正确.
2.7 没有针对新产品项目进行测量系统分析.
2.8初始过程能力分析计划中, 一些过程能力的要求CpK≥ 0.67, 不正确.
2.9针对产品F91A 的设计变更No.***-090420没有在规定的10个工作日内进行评审.
3.在生产管理方面，安全生产控制没有完整、有效：
3.1生产过程的一些绩效指标没有正确统计, 如设备的综合效率OEE等.
3.2 In heating press forming of door decoration parts[b] the XBar-R chart was not used correctly. 门内饰板产品[/b]*热压过程中, 没有正确使用XBar-R 图进行过程能力监控.
- []采购管理，物料采购计划管理及供应商的控制没有得到有效的实施：[/]
4.2在9月的采购计划中, 一些材料有需求, 但是没有发出采购订单, 如****1500件在10月10日需要, 30201005在10月15日需要4000件, 没有发出采购单, 也没有收到产品.
4.3 [i]的供应商’[/i]’ 没有进行供应商评审, 没有ISO9001证书, 也没有进行PPAP的评审.
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springsbn (威望:2) (江西 景德镇) 汽车制造相关 经理
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