完善《体系执行状况的考核制度》

1.0目的
为持续改进公司的质量管理体系，确保实际过程得到控制激励各部门对体系运作的重视度而建立本制度。
2.0范围
ISO9001：2008质量管理体系相关的各部门，如PMC部、工程部、生产部、品管部、行政部。
3.0考核内容：
3.1考核频率：每季度评比一次质量管理体系运作状况，按序排名并（公布宣传栏）张贴公布栏，第一名给予奖励300元人民币。
3.2考核依据：每季度的评比根据定期审核，不定期审核结果进行判定。
a．定期审核：文控中心组织各部门内审员对各部门体系运作状况进行审核，以书面不符合项报告的多少、不符合项的程度进行评比。
b．不定期审核：文控中心不定期监督各部门体系运作状况。
①第一次口头要求规定期限回复。
② 第二次出书面报告并上报部门经理。 以书面不符合项报告多少、不符合
③ 第三次张贴公布栏并上报管理者代表/总经理。 项的程度；张贴公布栏次数计算。
3.3考核标准
3.3.1奖励标准：第一名奖励的标准是无严重不符合项、一般不符合项，观察项在五项以内；第二名奖励的标准是一般不符合项在二项以内，观察项在五项以内。
3.3.2不符合项等级

a.严重不符合项：指系统性失效或缺陷，判断标准包括
①公司质量管理体系与国际标准严重不符，如关键控制程序没有贯彻。
②造成区域性失效的不合格，如整个车间、整个产品未按要求贯彻。
③造成严重后果（人身安全）的不合格。
b.一般不符合项的判断标准：
①不是偶然的，明显不按文件要求执行，但只是部分。
②直接影响产品质量的不合格项，如有些量具未校准。
③造成质量活动失效的不合格项，如质量控制点没控制记录。
c.观察项的判断标准：
①明显存在问题，但证据不够充分。②其他需要提醒管理者注意事项。