请教以下内审检查表编的如何?(业务部)

体系内审检查表
HY/QR-8223 №：_________

受审区域 与顾客有关过程 区域负责人 :xxx
审核依据 ■ ISO9001:2008 涉 及 条 款 4.2.3 文件控制、4.2.4记录控制、5.5.1职责和权限、5.2以顾客为关注焦点、7.2与顾客有关的过程、8.2.1顾客满意
■ 体系文件：手册、程序文件、作业指导书等三级文件

条款号/文件要求 审核项目 审核内容 审核记录 判断
5.5.1 是否明确本部门的职责和权限? 询问业务本部门职责和权限,对照职掌说明书核对
4.2.3 是否有相关文件对工作进行规范？现场文件是否都是有效版本？ 查现场是否有顾客满意度测量程序、订单评审和顾客沟通程序.并核对版本
质量方针和目标
是否了解公司质量方针和目标以及本部门的质量分目标，如何贯彻？ 询问业务公司质量方针和目标是否知道,查业务质量目标统计分析表是否 及 时统计
5.2 是否理解以顾客为中心的管理原则？ 询问业务对以顾客为中心是如何理解,通过什么方式体现以顾客为中心
7.2.1 是否确定顾客的需求和期望（明示的、隐含的、法律法规要求和必要的附加要求）,并转化为内部要求？ 审核客户订单、客户图纸、质量/环保协议等文件规定要求是否明确.是否转化为内部图纸、检验标准等内部文件
7.2.2 产品要求更改后，信息是否传递？相关人员是否了解更改情况？ 查工程变更通知单,更改内容描述是否清楚并有相关人员的签字
7.2.3 如何采取必要的方式与顾客进行沟通？是否建立和保管客户档案？ 查关于订单处理、产品信息和顾客投诉方面的沟通记录(外部联络单、邮件等).“顾客档案”是否建立和保管
8.2.1 是否对顾客满意的信息进行收集和测量？是否对顾客满意度进行分析？ 查顾客满意度调查表和统计分析表
4.2.4 相关记录是否得到有效保存？ 查以上记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置情况

审核员/日期： 审核组长/日期：