【外审前，各部门需准备的资料】

本帖最后由 quxueli 于 2010-4-12 09:41 编辑

公司外部审核各部门需准备的资料

大家帮忙补充一下！谢谢！

营业部：
1.合同订单评审表（要保证订单及评审表都能同时具备）。
2.合同订单更改表（需要制单与更改表同时具备）。
3.合格供应商一览表（上面的名单要保持最新，要有总经理审批，名单上的每个供应商要有“供应商评　审报告”）。
4.客户投诉报告（要有完整的完成记录，问题、部门调查原因、处理措施及最后的审批）。

开发部：
1.产品开发计划书（必须有客户或总经理的确认记录，如果开发书上注明有开发进度，则要有各个阶段　进度记录）。

生产部：
1、制单（现场正在加工的）。

品质部：
1.车间AQL抽查报告
2.批办报告（资格人士确认大货可生产的审批权限）。
3.车间查衫记录表。
4.异常分析处理单（同客户投诉报告一样，需要有完整的完成记录）。
5.验货报告表。
6.计量器具年度校准计划。
7.布匹检验表（合格及不合格的记录要清晰）。
8.缩水表。

机修部：
1.生产设备台帐/设备验收报告/设备维修保养卡（现在公司欠缺的是机器设备定期的保养记录，）。

物流部：
1.成品入仓(收货)单（入库相关责任人的审批记录）。
2.物料验货一览表（验收记录及确认记录）。
3.成品交收单。
4.成品出货装箱单。

IE部：
1.大货可行性评估表（各部门填写的资料必须齐全）。
2.车位技能审定表。
3.IE部更改工艺表（涉及工艺更改，是否传达给相关责任部门的记录）。

工程部：
1.供电系统安检记录表。
2.设备检修保养记录。
3.锅炉水处理设备运行及水质化验记录。
4.燃媒锅炉运行和巡回检查记录。
5.工程维修单。
6.工程验收单。
7.计量器具校准的报告。

行政人事：
1.年（月）度培训计划。
2.培训签到表（培训签到的人员与年度或月度培训计划人员对应情况，目前公司只有一级培训记录，二　级三级没有，可暂时不用保留）。
3.培训效果评估表。
4.安全事故调查报告。
5.工伤报告单。
6.特种作业人员资格证（含内审员）。

资讯部：
1.维护记录表（服务器等重要设施记录）。