案例题解答

[]在XXX公司2003年质量管理体系的内审计划中，没有安排对总经理、管理者代表的审核。审核员问体系主管部门负责人，为何不安排对总经理、管理者代表的审核？该负责人说：“谁敢对总经理、管理者代表的审核啊？再说，也不知道怎么审。”审核查上年度的内审记录，对领导层的审核只有“……制定了方针……制定了目标……”，未见其它内容。[/]

[]查XXX公司质量目标中顾客满意率的统计，2003年度顾客满意率为100%。统计依据为：发放出的32份《顾客满意率调查表》，反馈的信息都是“满意”和“较满意”。但是在该公司成品库的退货记录中记载全年135批发货记录中，有31批退/换货记录。销售部经理解释说：所有的退/换货都达到了顾客满意；我们每年的顾客满意率统计就是根据调查表的信息，这是程序文件规定的。[/]

[]在BBB公司某项目部施工现场，审核员发现以下现象：[/]

（1）项目经理未接受过ISO9001：2008标准和公司质量管理体系文件的培训。项目经理解释：项目部的管理人员都培训过，主要靠他们做工作，我培训不培训没关系。
（2）专业施工队劳务人员进场的教育仅有三级安全教育的记录，项目经理解释：工程质量主要靠技术员、施工员和质检员来保证，他们只要听话服从指挥就行了。
（3）提供的钢结构焊接的专项施工方案和作业指导书中，都未注明焊接时的电流、电压工艺参数。项目经理解释：土木工程上的焊接都是粗活，把钢筋焊结实就行了，不需要管得那么细。


各位同仁能帮忙按照以下格式帮忙分析下。

a、描述的不符合的事实
b、判断不符合ISO9001：2008标准条款
c、说明理由
d、对不合格性质（严重程度）进行判定