史上最牛不符合报告

本帖最后由 stevejin 于 2010-6-4 07:44 编辑

最近看到一份外审时开的不符合报告，堪称为史上最牛不符合报告，发上来给大家分享。
不过，不要和实际公司去对应。

1.公司未实施内审以确定质量管理体系是否ISO9001：2008标准的要求。
以上事实，不符合ISO9001：2008标准8.2.2的要求：“组织应按策划的时间间隔进行内部审核，以确定质量管理体系是否：符合策划的安排（见7.1）、本标准的要求以及组织所确定的质量管理体系的要求。”

2.公司不能提供实施管理评审的记录。
以上事实，不符合ISO9001：2008标准5.6.1的要求：“最高管理者应按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。应保持管理评审的记录。”

3.公司仅有XXXX年XX月之前质量目标的统计数据，且统计的项目与目标值均与公司质量手册规定的不一致。
以上事实，不符合ISO9001：2008标准8.5.1的要求：“组织应利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。”

4.公司未规定各岗位人员的任职能力要求。
以上事实，不符合ISO9001：2008标准6.2.2的要求：“组织应：确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力。”

5.公司未识别对外包过程（XX）的控制要求。
以上事实，不符合ISO9001：2008标准4.1的要求：“针对组织所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，组织应确保对其实施控制。对此类外包过程的控制应在质量管理体系中加以识别。”

6.公司提供的《合格供应商管理表》无制表人和批准人签名，且仓库内有三个化工原料供应商（XXX、XXX、XXX）未在《合格供应商管理表》中。2010年也未对供应商重新评价并填写《供应商监察表》。
以上事实，不符合公司文件《采购业务标准》的规定，也不符合ISO9001：2008标准7.4.1的要求：“组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方。应制定选择、评价和重新评价的准则。评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持。”

7.公司有多家客户，但仅提供了对“XXXX”发放的《客户满意度调查表》，且无分析资料。
以上事实，不符合公司文件《合同评审与客户满意度业务标准》的规定，也不符合ISO9001：2008标准8.2.1的要求：“作为对质量管理体系业绩的一种测量，组织应对顾客有关组织是否满足其要求的感受的信息进行监视，并确定获取和利用这种信息的方法。”