ISO9001内审员的几个问题的探讨

本帖最后由 小编D 于 2011-5-27 15:41 编辑

案例分析：请描述不符合项的事实，不符合的对应标准条款及内容，写明不符合项的种类）
1.公司规定，螺栓进料检验，每批螺栓100个抽检5个。内审员在审核时发现品质部提供的QP10/QR05螺栓进料检验记录上记录该批进料1000个螺栓，抽检10个螺栓，全项进行检验，并记录抽检结果10个全部合格，判定为该批螺栓合格。
不符合事实：内审员在审核时，现场不能提供按照公司规定的抽样标准进行抽样的记录。
不符合对应标准条款及内容： 不符合ISO9001标准条款8.2.4 产品的监视和测量。组织应对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足，这种监视和测量应依据所策划的安排，在产品实现过程的适当阶段进行。应保持符合接受准则的证据。
不符合项的种类：一般不符合项

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2.公司新增加总质量师的岗位，由公司总经理签名并正式下文任命的。内审员在审核时发现新增加的总质量师的岗位，公司人力资源部不能提供新增加的总质量师的能力要求文件内容。
不符合事实：内审员在审核时，审核现场，公司人力资源部不能提供新增加的总质量师的能力要求文件内容。
不符合对应标准条款及内容： 不符合ISO9001标准条款4.2.3(c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别
不符合项的种类：一般不符合项

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