CCC质量保证能力要求理解练习

本帖最后由 chinaxiayu 于 2010-7-16 07:40 编辑

参加CCC内审员培训时得到的练习，与大家分享。

练习一：质量保证能力要求理解

仔细阅读下列场景，如有不符合，请写出不符合“质保能力要求”的条款号；如没有不符合，请说明理由。

场景1：
在浸漆车间，检查员发现现场烘干温度为130度，而作业指导书规定烘干温度为110±5度，操作工解释说上个月工艺科通知他们工艺变更。检查员在工艺科检查时，科长说该工艺上月已根据实际情况作了变更，作业指导书已更改，但还未发到车间。

场景2：
检查员在品质部了解质量记录的保管情况，部长说我们编制了质量记录清单，规定了质量记录的使用和保管部门。检验员询问质量记录的保存期限，部长说为便于管理，质量记录的保存期限统一规定为1年，超过保存期限的质量记录交品质部统一销毁。

场景3：
检查员在装配车间，看到空调装配使用的环形检测线内环设有返工线，当发现不合格品时，人工推到返工线进行返工，返工后的产品重新进入检测线进行检测。检查员问陪同人员质检部长：这些不合格品返工处置有没有记录。质检部长说：没有必要再作记录，再说强制性产品认证工厂质量保证能力要求也没有明确规定。

场景4：
某电线厂的铜线进货检验标准中规定：每批抽检3个样本，检查外观、直径和电阻率（共3个项目）。检查员查最近一批铜线的进货检验记录发现：每卷铜线均检查外观，直径检查6个样本，没有电阻率项目的检测记录。检验科长解释说：因为近半年的检验情况是铜线氧化变色较多，直径不合格的也较多，而直径合格的其电阻率一般亦合格，故口头通知检验员，可对检验的项目和数量作相应的调整；检验员是按这新的要求进行检验的。

场景5：
检查员在质管部查阅工厂内审记录，看到工厂的内审计划和内审日程安排都有“装配车间 9 认证产品的一致性” 的内容。问工厂质量负责人如何对认证产品的一致性进行内审；质量负责人说：我们当天在装配车间抽取了一款认证产品，核对其名称、型号规格、内部结构、关键元器件，确定是否与型式试验合格的样品一致。检查员再问：有没有对其他部门再就此方面进行审核，质量负责人想了想说：没有了。

场景6：
检查员在冰箱成品装配车间，发现完成包装后的成品平放在小推车上，检查员问搬运工：成品立放、平放有没有要求，搬运工讲平放立放都可以，平放不容易摔倒，为了保证搬运过程不造成成品摔坏，所以我们一般都平放来送成品到仓库。

场景7：
在摩托车发动机总装车间的流水线上,正在使用的一把编号为NO2345的力矩扳手在设备校准的管理台帐无登记且无校准记录,管理人员说这是自己做校准的,所以没记录。

场景8：
在电磁炉生产车间，检查员发现检验员未按照例行检验文件的规定对产品进行泄漏电流检验。检验员解释说电磁炉是Ⅱ类电器，不需要检验泄漏电流。检查员要求检验员按文件规定检验产品的泄漏电流，检验员说因为没必要检验泄漏电流，故厂里没有买泄漏电流测试仪。

场景9：
检查员询问质量负责人，认证标志如何保管和使用，质量负责人回答说，我们向认证机构申请购买，由质检部统一保管，只贴在检验合格的产品上。说完还提供了标志使用记录。检查员问是否有文件规定，质量负责人说我们都很清楚相关规定，没必要编制文件。

场景10：
检查员问质量负责人：你们内审有无对工厂的投诉尤其是对产品不符合标准要求的投诉的情况作为内审的输入，质量负责人说：这么多年了没有什么顾客投诉。检查员拿出记录说：上午在仓库我们都看到有20台风扇是顾客退货，包装箱外都写着：电机烧掉，这怎么解释？质量负责人忙说：我们和经销商都有协议，退货我们如数补上，有时他们在电话里说几句就没事了。

场景11：
在电磁炉装配生产线前段,一些工人对零部件进行测试,成品装箱前的成品检验没有电气强度,车间主任说我们在装配前对零部件已完成该项目,所以不用重复做而且多次耐压测试对产品有损伤。

场景12：
某电饭锅电器厂成品日产量较大,采用微机控制自动检测线对成品进行例行检验,许多参数输入电脑后,按程序判断检测参数是否满足要求,检查员问检验主管在每天开机前对设备是否进行必要的检查,检验主管说每天检查主要是机械设备能否传动,我们的电气安全检测设备每年都有计量,所以不需经常去检查,每天检查一般也不记录。

场景13：
检查员来到成品仓库，发现地上很潮湿，部分成品纸箱有被水泡的痕迹，仓库主管介绍说：仓库地势太低，前几天下大雨，就进了水，公司已经在建一新仓库，预计下个月就可以搬了，水泡过的成品我们会重检,换了纸箱才出货。

场景14：
检查员在车间主任陪同下来到了食物搅拌器装配车间。车间内流水线正在组装某型号的食物搅拌器，经车间主任介绍为CCC证书范围内的产品。检查员注意到该产品的外壳为金属，内连接地线，电源线插头为单相两极带接地插头。检查员查看该产品型式试验报告，发现报告上注明该产品为II类结构，塑料外壳。检查员询问是否办理了变更申请，车间主任解释说：现在市场上流行不锈钢外壳，且外壳不是关键零部件，何况增加了接地线，产品更安全了，无须办理变更确认。

场景15：
检查员来到2号线，发现电机和插头线的型号规格与报告一致，但供应商与报告不一致。检查员问车间主任：变更供应商是否办理了变更手续，车间主任说：现在使用的电机和插头线的型号规格与以前一样，没有变化，对产品的质量没有影响。后检查员又询问了该厂的质量负责人，得到的回答是：因原供应商已倒闭，无法供货，所以新增加了供应商，前些天已经提交了变更申请，正等待认证机构受理，由于生产任务紧，顾客要货很急，因此先使用在产品上，以满足顾客的要求。

场景16：
工厂文件《温控器检验标准》（JH/QBS04-2003）规定，温控器进货应抽查动作温度项目，由于企业无相应检测设备，故没有进行该项目的抽检。

场景17：
HUS8302-1.2m不锈钢陈列柜内部布线工序，工艺文件没有明确电源线连接、夹紧要求，地线紧固等要求，现场发现产品地线紧固没有加装防松装置。