纠正措施控制程序

糾正措施控制程序

1 目的

查明並消除實際不合格、缺陷原因，採取措施，改正已發生的不合格、缺陷，防止不合格、缺陷再發生。

2 適範圍用

適用於本公司存在的不合格、缺陷需採取糾正措施的各個過程和領域。

3 職責

3.1 管理者代表負責對重大質量問題的糾正措施的批准和組織實施。
3.2 公司辦負責管理體系性的糾正措施的組織實施和控制。
3.3 研發部負責技術性的糾正措施的組織實施和控制。
3.4 碳粉部負責有關産品質量方面的糾正措施的組織實施和控制。
3.5 其他部門負責本職責範圍內的糾正措施的組織實施和控制。

4 措施和要求

對發現不合格、缺陷的責任部門必須分析原因，及時採取針對性的經濟有效的糾正措施，明確期限及責任者，並對實施結果進行驗證，具體流程見圖：












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4.1 糾正措施信息來源：
A) 顾客投訴；
B) 不合格報告；
C) 管理評審輸出；
D) 內部審核報告；
E) 數據分析輸出；
F) 顧客滿意測量的輸出；
G) 過程測量；
H) 相關部門自我評估結果；
4.2 糾正措施提出的責任者
本公司所有員工都有權利和責任提出糾正措施建議，但下列人員負有更直接的責任。
A) 不合格、缺陷與本職工作直接相關或負有責任的人員；
B) 質量檢驗人員；
C) 內部審核員；
D) 負責採購、銷售、技術、設備、生産、貯存、培訓的管理人員；
4.3 糾正措施提出的方式
4.3.1 口頭方式
有關人員可以以口頭方式向有關領導提出糾正措施建議，管理人員在其職權範圍內可以以口頭方式向下屬提出糾正措施口令；口頭提出的，一般限於輕微的、容易消除的，或急需解決的不合格、缺陷。
4.3.2 書面方式
當不合格嚴重、缺陷較嚴重，或在內審中發現問題或專題調研的結果時，一般採用書面方式。
A) 如果是自下面上提出的，一律採用“糾正措施建議單”。管理性的送至公司辦；技術性的送至研發部；碳粉部直接交由其部門負責人；進行分類提出；
B) 如果是自上而下提出的，一律採用“糾正措施指令單”，由各部門負責人直接發至責任單位及個人，責任單位實施後，應將實施結果記錄入“糾正措施指令單”，反饋給各部負責人；
C) 如果是橫向提出時，可採用“糾正措施建議單”，雙方協議商定後，根據分工組織實施並驗證；
通常一旦發現不合格、缺陷時，應立即提出糾正措施，因不能及時報告不合格及提出糾正措施而造成經濟、聲譽的損失，應直接攷核責任者，對於特殊工作性質的可按規定時間提出。如：重大不合格、缺陷應在專題研討後提出，內審應在結束前提出，解決時間較長，較難的不合格缺陷可在有關會議上提出或書面提出。
4.4 糾正措施評審
對一般部門內的糾正措施，可不經評審便可實施，但對一些重大、牽涉面廣的會引起體系文件理性的糾正措施，必須由責任部門及相關領導部門評審。
評審要點：
A) 措施針對性強，具體可操作，時間及要求合理；
B) 措施能經濟有效地解決問題，並不會産生其他較大的負面影響；
C) 解決問題具有較強的系統性和一定的深度，能較好的防止問題的再發生；
4.5 糾正措施的確認批准
糾正措施評審後，還必須進行確認批准，以確保其有效實施，部門內的由各部門負責人確認批准，管理性措施由總經理確認批准。

4.6 糾正措施的實施
糾正措施確認後，須按其要求付諸實施。
4.7 糾正措施的實施驗證
對措施實施過程及記錄由主管部門組織驗證，驗證結果填入各相應的表格。驗證要點包括：
A) 主要實施過程和結果符合措施要求；
B) 在實施過程中能及時發現問題，分析原因，採取新的措施加以克服解決；
C) 對經驗證證明行之有效的糾正措施，可形成文件或更改文件，並予以記
錄，具體步驟按<<文件控制程序>>執行。

5 例外處理

5.1 顧客投訴時，責任部門或人員可立即糾正措施，首先解決顧客投訴的問題後，再按本程序第4章規定執行。
5.2 需當場實施的糾正措施，責任部門可先組織實施後再按本程序第4章規定執行。
5.3 當批准人不在而又急需實施時，主管部門可先會同有關人員組織實施後，再按本程序第4.4條規定執行。

6 獎懲攷核

6.1 對提出並實施糾正措施成效顯著者，進行表彰獎勵。
6.2 對就應實施糾正措施而未實施或拖延者，視損失程度進行經濟制裁或行政處分。
6.3 公司辦、碳粉部提出攷核獎懲建議，經總經理批准後實施。

7 記錄和保存

對於所採取的糾正措施所涉及到的所有內容必須如實詳細記錄，經統計彙總後作爲管理評審的輸入保存，保存期限兩年，由相關部門保管。

8 相關文件

<<文件控制程序>>

<<糾正措施建議單>>

<<糾正措施指令單>>

<<糾正措施聯系單>>