改善：采购部内审检查表

本帖最后由 wl2911 于 2010-9-3 10:35 编辑

5.5.1/6.1 询部门负责人简要介绍一下本部门质量管理职责及资源配置情况。

5.4.1询部门负责人本部门质量目标的实现并查看相应的证据。

7.4.1查《原辅材料最低库存规定》，是否按规定要求进行评审？评审的记录？

查《供方合格评定控制程序》，评定的内容是否合理？查《合格供方名单》，从中抽1-2份主要供应商的选择评定是否符合程序要求？查供应商选择评定的记录。

7.4.2查采购计划，看计划是否完成。

查《采购订单》，抽1-2份，怎样确保采购订单在公司内是充分与适宜的？怎么确保对供应商的要求？如产品、设备、人员资格、质量管理体系等。

7.4.3查原料检验记录，抽1-2份原料检验记录。是否有原料不合格产生？怎样进行预防纠正的？


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首次写检查表~~想到的好像就这么多~~~~~
请高手帮忙补充~谢谢啦~