管理评审中过程绩效分析内容的讨论，请大家多提宝贵意见！

又快到年底了，一年一度的管理评审又要按期举行，为了让各部门管理评审输入材料写的更全面，现对管理评审输入中的C）过程的业绩 所需的材料进行了整理，把公司内的所有过程进行了汇总，并针对每个过程写明各部门需汇报的内容，以辅助各部门完成管理评审输入。也不知道通过这种方式来要求各部门完成管理评审输入材料对不对？请大家多指导，再一个问题想让大家帮忙看看，每个过程中的具体输入内容是否全面，是否有那个过程有遗漏的输入内容，请大家帮忙看看，表格不好使，就整理了下，第一列是过程名称，第二列是每个过程各部门需汇报的内容，第三列是责任部门，第四列式具体的指标，请大家多提宝贵意见。


过程名称 具体输入 部门 具体指标 输出
文件管理过程 1各部门的文件管理部门管理情况如何，
2是否存在问题或感觉那里是亮点，
3有无改进建议，
4部门内新制定规定数量，更新规定次数，作废规定数量，
5规定在部门内执行情况如何，那个规定执行情况不好。
7图纸管理情况如何，是否有丢失、乱涂乱画等管理不善情况，
图纸的档案管理是否到位 各部门 无
管理承诺 1是否向员工进行满足顾客和法规的教育，
2是否制定制定方针和质量目标，
3是否配备相应的资源，
4公司的质量方针是否于公司的宗旨相适应，
5是否倡导公司内持续改进 高层 无
职责权限与沟
通过程 1各部门职责是否得到规定？
2现阶段部门内的职责和权限是否适应，
是否有哪些职责不应该是本部门的或者哪些职责应
该是这个部门的，
3本部门的职责履行情况如何，
4是否对职责权限和沟通方面有什么建议 各部门 无
人力资源管理 1是否在人力资源管理方面对新员工上岗进行培训
及试用期工作评估，
2人员评价中的不足是否已完善，
3员工提出的培训需求是否满足了员工，
4是否根据人员评价结果，调查结果，部长意
见制定培训计划，
5是否按年度培训计划执行，培训效果评估情况如何，
6人员需求补充计划制定情况新员工进厂数量，
人员流失数量 各部门 重要岗位员工培训时间不得少于2小时
基础设施管理 1对公司内设备管理情况如何，
2对新上这么多大型设备，将如何管理，
3基础设施的维护、保养情况，
4新设施、搬迁后设备的验收如何管理，
5工装夹具的管理情况，
6设备停机时间的统计， 生产部 设备停机时间
工作环境 5S管理情况 各部门 无
产品实现的策划 1是否因产品实现策划造成不合格，
2是否进行工艺优化、
3质量控制计划及检验计划实施情况如何，
4生产提出工艺改进的次数及如何改进，
5工艺更改次数的统计，
6工艺验证执行情况 技术部 无
与顾客有关给的过程 1在现有合同签订期间对顾客的要求识别是否充分
2合同评审活动开展情况如何
3公司是否有放弃或客户不同意公司来生
产，数量多少，原因是什么
4与顾客沟通是否顺畅，沟通过程中是否存在问
题？当沟通时客户提出问题是否很快给予解决，
5延期交货次数及原因 销售部 延期交货次数每年少于3次
生产和服务提供管理过程 1订单总体计划的完成情况及未完成原因分析，
2生产瓶颈的识别，
3成品率，
4作业文件的执行情况，
5特殊过程的管理情况，
6是否有不合格的不合格品转入下达工序并统计，
7返修频次，
8延迟发货次数统计及原因分析，
9对工艺质量的反馈 生产部 机加工成品率大于95%焊
接成品率大于90%生产计划完成率
标识和可追溯性 1公司现阶段生产产品标识执行情况如何，
2标识方法是否能追溯到原材料和加工者，和加工日期加工设备，
3对客户未提出标识要求的产品如何进行标识的。
4 区域及状态标识管理情况如何？各区域是否有相应的
标识牌？产品的状态标识是否出现过问题 生产部、品保部 无
产品防护 1因碰伤、磨损等造成产品返工报废的件数是多
少，针对件数的多少来反映产品防护执行的情况如何，
2本年度，公司内都采取了那些产品防护的措
施，这些措施的效果如何。 生产部 无
监视和测量设备管理过程 1计量器具管理情况如何，是否存在问题？ 品保部 测量设备完好率100%
顾客满意 1本年度顾客满意度指标完成情况如何？
3本年度顾客投诉次数，这些投诉是否及时解决，
4本年度顾客赞扬次数，集中体现在那些方面，
5对顾客满意度的测量方法是否有改进意向，
6针对顾客不满意情况的改进情况， 销售部 顾客满意度大于95%，投诉
次数2次
过程的监视和测量过程 1本部门都有哪些检查，检查的情况如何，
2是否存在问题和改进建议 各部门 无
产品的监视和测量管理过程 1原材料质量怎样，
2是否有将不合格品转入生产及次数、原因及分析，
3过程产品质量及控制情况如何，
4控制计划和检验计划是否进行优化过，
5是否有不合品流出厂，是否进行分析改进
6样板管理情况如何 品保部 指标不合理
数据分析 1各部门都统计哪些数据，
2统计方法是否合理，
3是否统计数据不足或改进？ 各部门 无
改进 1各部门在日常生产经营过程中都采取了那些改进，
2改进项数统计，
3改进是否有相应方案 各部门 无