3C内审检查表

CCC认证内审检查表

受审部门 内审员
审核时间 陪同人员
内审组长签字 审核条款 1.1
条款主要内容：职责
1. 质量负责人
2. 标3. 志管理
4. 与质量有关的各级人员的质量职责.
审核方法：
1) 与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系是否已规定，2) 规定的充分性、适宜性、协调性如何；
3) 工厂是否指4) 定了质量负责人，5) 是否有任命书,其是否以文件的形式被赋予了1.1 a)～d)规定的职责和权限,如有则文件名6) 是什么?
7) 通过对相关对质量负责人资格的考核,查其是否可以满足对其资格的要求,可考核其相关的资格证书等；
8) 通过对相关过程和活动的审核，9) 评定各类人员职责的履行情况。
10) 考查是否建立了<标11) 志管理程序>.并考核其内容是否符合细则的要求.
12) 现场审核其标13) 志的保管和使用是否符合细则的要求.
审核结果 审核结论
















记录编号：8.0-3-