今天审核一家五金厂发现的一些问题

背景说明：由于明年主机厂要提产（10000台客车产量提升至12000台），以应对明年的产能，本公司要导入几家新供应商，下午去初审了一家要导入的新供应商，这家厂商规模很小，20多人、CO2焊机5台、德国通块激光切割机1台、350T拆弯机1台、3200*12mm剪床1台、台钻2台、摇臂钻2台、铣床1台。
审核发现如下问题：
1、ISO9001质量体系认证地点不是现在工厂的地址；
2、原厂的原材料材质证明书缺失（本司认可宝钢与武钢的产品）；
3、卡尺有送计量所检定，但未根据厂内公差要求进行判定；
3、部分工序未建立作业指导书（剪板工序、钻孔工序等）
4、作业指导书中缺失检验项目、方法、频率、检验方式（自检、品检巡检）的规定；
5、不合格处理程序未规定不合格品标识的方式（照搬条款：应有适当的标识，没有规定用不合格品标签标识）；
6、产品质量追溯程序未建立；
7、程序中规定的表单名称与实际使用的表单名称不一致（搬别人程序或表单的后果）；
8、成品检验记录表检验项目有一栏为尺寸，检验员在检验记录栏填写“尺寸”，并没有将产品检测的实际尺寸填在尺寸栏；（这个真的有点好笑）
9、不良品处理单仅在品管部内部流通，并未流至生产、生管、采购、财务等单位；