环境管理体系异常处理

本帖最后由 soloppa 于 2010-12-7 20:12 编辑

请教各位前辈一个问题，请看下面的异常处理方式：

客户回馈 ┥ ━━→ 不良确认 ━━→ 水平展开调查影响 ━━→ 调查污染┃
进料发现 ┥ ↓ ↓ ↓
生产制程 ┥ 客户 隔离，报废库存 对策
↑ OK ↓↑ NG
关闭 ← 水平展开至其他厂商 ← CAR提出 ← 对策确认┃

上述流程图（画得不好，请多多包涵O(∩_∩)O）请问怎么样划分它的权责？？？请不吝指教......
注：我社有一个ISO委员会，主要负责宣导、执行、稽核公司既定的环境方针/政策