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采购程序中的实际操作与文件不一致应该判标准的那一条款

公司内审,审核员提出:采购程序文件中描述,采购单一式四联,但实际操作中采购单由电脑系统导出,且只有一张。故判定操作与文件不符?
问题:判定标准哪一条款?
7.5.1 生产和服务提供的控制,一般如果是生产线上发现的工序卡与实操不一致就可以。
4.2.3 文件控制,只是一些评审,批准、有效版本、分发、报废等。
5.4.2 质量管理体系策划,这只能针对公司体制发生重大变化时,对质量管理体系的变更进行策划。

7.4 就更不可能了。

请大家帮忙,给出你们的建议。到底判哪一条款?
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ll28934346 (威望:0) (广东 深圳) 汽车制造相关 其它

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7.5.1第一句。
是对所有与生产和服务提供过程有关的人、机、料、法、环及相关的活动进行有效控制。

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