关于特采管理的规定

这里是引用。每个公司规定有所不同。=
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1. 目的

规范对不合格品采取的让步放行，在不影响客户最终需求的前提下，确保生产计划的顺利完成。

1. 适用范围

本公司所有的原材料、半成品和成品。

1. 职责

3.1 采购部提出原材料以及外发外购的特采申请。
3.2 生产部和PMC提出半成品、成品的特采申请。
3.3工程部或其它相关部门先对特采申请作出初步评估，品质部做出最后判定结果。
3.4 当各部门出现意见不统一时由副总经理对特采申请作出批准，如有必要须经过总经理批准。（请参见4.4项说明。）

1. 流程

4.1 来料检验不合格的特采流程
4.1 .1 当来料检验不合格时，由IQC填写“来料不合格记录”，并将不良样办附上。
4.1.2 IQC将填写好的“来料不合格记录”交品质部负责人确认，品质部负责人确认后交采购部确认。
4.1.3 采购部、PMC根据产品交期的紧急情况，在来料不合格不影响产品功能的前提下，提出特采申请，并组织相关部门进行签字确认，最后由品质部决议是否可以特采，必要时由市场部交客户确认。当最后意见不能达成一致时请参见3.4和4.4条。
4.1.4 特采的决议应包含剩余物料“生产过程中的剩余物料，出货后的剩余产品”的处置方式。
4.1.5 判定为“特采”的物料，由品质部追踪剩余物料处置方式（包括在制品、成品）。
4.1.6特采决议由相关部门确认签字后，将“来料不合格记录”返回IQC，IQC根据“来料不合格记录”签署的特采方式按《标识和可追溯性程序》对物料进行“特采”标识。货仓部根据物料卡的标识对特采产品进行合理处置。必要时货仓部将数据提交给采购部，由采购部与供应商协商索赔、返工、补货等事宜。
4.2 制程中半成品、成品检验不合格的特采流程
4.2.1 当半成品、成品检验不合格时，由IPQC开出“品质异常通知单”，交品质部负责人确认，品质部负责人确认后交生产部责任组长确认。
4.2.2 生产部责任组长组织相关人员进行原因分析后，根据产品异常情况，产品交期的紧急情况，在不合格但不影响产品功能的前提下，生产部可提出特采申请，并组织相关部门进行决议。
4.2.3工程部或其它相关部门先对特采申请作出初步评估，品质部做出最后判定结果。必要时市场部参与共同协商决定，或由市场部交客户确认。
4.2.4 特采的决议应包含剩余产品“生产过程中的剩余半成品，出货后的剩余产品”的处置方式。
4.2.5 IPQC根据返回的“品质异常通知单”中决议的特采措施，进行标识跟踪。对剩余产品，由货仓部根据特采标识进行处置。
4.3 包装成品检验不合格的特采流程
4.3.1 当包装成品检验不合格时，由QA开出“品质异常通知单”，交品质部负责人确认，品质部负责人确认后交生产部责任组长确认。
4.3.2 生产部责任组长组织相关人员进行原因分析后，根据产品异常情况，产品交期的紧急情况，在不合格但不影响产品功能的前提下，生产部可提出特采申请，并组织相关部门进行决议。
4.3.3工程部或其它相关部门先对特采申请作出初步评估，品质部做出最后判定结果。必要时市场部参与共同协商决定，或由市场部交客户确认。
4.3.4 特采的决议应包含剩余产品“出货后的剩余产品”的处置方式。
4.3.5 QA根据“包装检验不合格记录” 中决议的特采措施，进行跟踪。对剩余产品，由货仓部根据特采标识进行处置。
4.4 特采时须填写“急需用料特采申请表”，再经过相关部门审核方可生效。
4.4.1 当特采意见不能统一时，由副总经理对特采申请作出最后的批准；品质部有权将副总经理批准的特采申请提交总经理予以判定是否特采。

1. 相关表单

5.1 急需用料特采申请表
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特采的规定就看你这个公司怎么界定和分类。个人还是认为--不合格