【CCC审厂总结】CCC新10条监督审核要点

本帖最后由 颜笑 于 2011-3-22 10:24 编辑

本次工厂审查为认证后第二次监督检查，CQC计划中没有审核新10条中第6条的内容，但是在审核过程中有涉及到。
经过审核中体会以及和审核老师的沟通，书面的变化就不说了，个人说说变化比较大的以及上次讨论到的地方，如有问题，请指正。

————纠正：我忘了写行业了，不同行业标准是不一样的。我们工厂是家电行业的，执行标准CNCA-01C-017：2010《电气电子产品类强制性认证实施规则 音视频设备》。同行业可参考。

1）、3.1采购控制 要求提供关键部件的进货单，出入库单，因为本公司是信息化系统，因此就没有查出入库台帐，也未仔细核对出入库数量；另外，除了要求提供合格供方名录，还需要明确采购文件中关键件与备案一致的技术要求（提供给供方的产品规格书、图纸等等都可以作为依据）。

2）、3.2.2关键件的确认检验要求放宽，规则更细。要制定一个控制方案，说明工厂的A、B、C关键件分别采取其3.2.2 a）、b）、c）的要求。举例，电源组件，我采取c）控制，液晶屏，采取a)控制，都可以。需要一个总体控制方案。

3）、7不合格产品的控制增加了7.2、7.3的要求。7.2是指要关注并收集国抽、省抽、地方抽查等的资料，如果抽查有不合格，则更加关注不合格的改进过程比如原因分析、措施等等。同时，关注谁来收集这个信息？谁负责处置？最好进行文件化规定。

4）、7.3条是要求认证产品出现问题时需要通知到认证机构。要求进行文件规定，谁来做？如何做？（一般就把这一条写道认证联络员职责里面，主要是为规避责任，通知了认证机构，有不合格也暂时不会停证，有个整改期）

5）、8认证产品的一致性要求比原来更加强化和细化。其中8.5标样/留样的管理是指工厂送到试验中心的留样样品，一般由试验中心保存到期后返回到工厂，由工厂建档保存。（假如产品出现重大问题，就以试验样品为标准对比，如果样品在工厂，工厂要承担全部责任。）

6）、1职责与责任中，质量负责人和联络员最好按照新的要求重新任命一下，联络员要写明工作职责（按照1.2中的内容就可以），前面说了，最好把“7.3条要求认证产品出现问题时需要通知到认证机构”写到联络员职责里面。

7）、1.3认证技术负责人主要作用就是简化流程变更，必须通过认证机构考核认定。举例说，加入工厂有一根电源线需要变更，就直接由认证技术负责人按流程批准就行，报认证中心备案。不需要如以前提交到实验室认定再变更那么繁琐手续。当然，如果工厂都是A类件，则不需要技术负责人，必须报认证中心变更。

8）如果工厂是委托试验，一定要保存委托实验室的资质。

共性的问题暂时就这么多。欢迎大家指正和讨论。