ISO9001质量管理体系认证贯标推进计划

本帖最后由 小编H 于 2011-5-26 15:25 编辑

ISO9001质量管理体系认证贯标推进计划

序号阶段项目内容目的双方参与人员
客户方顾问方
1Ⅰ体系培训策划建立阶段现场调查，初步了解基本情况；总结汇报，探讨达成共识为以后贯标认证工作做基础总经理/各职能部门负责人/陪同人员咨询师
2诊断报告编制与提交为贵公司改进提供参考依据
咨询师
3指导成立贯标推行委员会；任命管理者代表和委员会主任，明确各自职责和权限确保贵司贯标工作顺利如期进行，贵司领导层咨询师
4内部宣传策划与实施提高贵司全员参与的积极性与环保、安全意识管理者代表/贯标委员会咨询师
5组织召开贯标动员大会调动贵司职员的参与积极性和贯标意识渲染贵司的贯标气氛为贯标工作的顺利进行打基础贵司全体咨询师
6ISO9001标准知识培训了解ISO9000族标准的产生与发展现状理解ISO9000标准的基本术语掌握ISO9001标准各要素理解要点与审核要点掌握ISO9001标准各要素对企业的基本要求与企业应提供的符合性证据管理者代表/贯标委员会/各职能部门负责人/贵司指定的其他参加培训人员咨询师
7ISO9001标准知识答疑解答有关ISO9001标准的疑问澄清有关ISO9001标准的异议各部门有疑问的人咨询师
8质量管理体系策划讨论（包括组织架构、职能分配、方针目标、贯标进度、文件编写清单以及计划进度）为建立高效实用的质量管理体系做基础总经理/管理者代表/贯标委员会/各职能部门负责人咨询师
9文件编写培训从文件的框架、格式、编号、内容构思与编排、相互之间协调性与一致性等方面进行解析，确保参加培训的人员知道如何编写质量管理体系文件以及如何审查质量管理体系文件
10Ⅰ体系培训策划建立阶段文件编写指导在文件编写过程中，咨询师定期进行现场指导，解答文件编写过程中有关的疑问或疑惑。确保贵司质量管理体系文件在符合标准要求的前提下，更加符合贵司 的实际情况，更加具有实操性和高效性、普及性贯标委员会/各职能部门文件编写人员咨询师
11文件初审与讨论分析，达成共识进一步确保贵司质量管理体系文件的符合性、适宜性和可操作性管理者代表/贯标委员会/各职能部门文件编写人员咨询师
12文件修改完善确保质量管理体系文件的适宜性和符合性、有效性贯标委员会/各职能部门参与文件编写人员

13文件进一步讨论，达成共识，初步定稿进一步确保贵司质量管理体系文件的符合性、适宜性和可操作性总经理/管理者代表/贯标委员会/各职能部门文件编写人员依据：职能分配咨询师
14文件进一步修改与完善确保质量管理体系文件的适宜性和符合性、有效性贯标委员会/各职能部门参与文件编写人员

15文件审批
根据贵司《文件控制程序》规定的审批权限进行审批，确保文件的适宜性


16Ⅱ体系运行阶段组织召开文件发布动员大会再次调动贵司全员参与的积极性和质量意识；渲染贯标气氛；提高认识，确保质量管理体系的有效顺利运行贵司全体咨询师
17文件发布与签收领用防止质量管理体系文件处于失控状态文件管理部门进行

18体系开始运行，组织文件培训与学习，确保贵司各相关职能部门都能够理解与本部门有关的质量管理体系文件，能够严格按照文件要求进行操作；通过培训学习，进一步发现文件审查时没有发现的不足，持续改进，确保文件持续适宜性和有效性、符合性依据职能分配贯标委员会组织管理者代表进行监督;贵司全体咨询师
19内审员培训与考核了解审核的基本知识;了解内审与外审的区别与各自的侧重点掌握审核的流程与提高内审员的审核技巧掌握审核的方法与注意事项;学会如何策划审核方案学会编制内审计划、内审检查表与内审不合格报告通过培训，为贵司培养一支高素质的审核队伍，确保贵司所建立的质量管理体系持续有效性、符合性和适宜性企业指定参加人员培训咨询师
205S知识培训确保贵司对5S有充分的认识，与贵司目前现状进行对比，寻找差距与不足之处，明白如何整改；了解开展5S工作的常用方法与技巧，确保顺利实践5S工作；提升贵司对外形象与现场管理知名度，提高现场管理水平，加强贵司人员现场定置管理意识，减少差错几率，提高工作效率管理者代表/各职能部门基层管理人员以上级别的职员咨询师
215S理论知识考核加深对5S的理解，以便更好指导5S运行各职能部门基层管理人员以上级别的职员咨询师
22QC手法知识培训了解QC七大手法每种手法的原理以及如何应用掌握数据的统计分析方法 管理者代表/各部门主管级别以上人员 咨询师
23QC手法理论知识考核
各部门主管 咨询师
24文件培训与学习效果考核促进贵司职员的学习动力发现文件学习过程中存在的问题，以便改进管理者代表进行监督管理部的组织

25体系运行指导在体系运行过程中，咨询师定期到现场进行指导，解答所遇到的各种问题，达成共识，确保质量管理体系的顺利高效运行管理者代表/各职能部门负责人方式：现场检查指导咨询师
26Ⅱ第一次内审咨询师为主，贵司内审组为辅，实践学习内审的知识通过内审，进一步发现质量管理体系运行过程中存在的问题和文件存在的不足，以便持续改进贵司全体贵司内审组咨询师
27第一次内审后整改指导针对内审发现的不合格，进行原因分析，采取改进措施，防止问题的再次发生或出现；防止出现事实与原因不对照、措施不具有可操作性（小题大做、大题小做）、措施不能根本消除原因、验证过于草率管理者代表与内审组咨询师
28体系运行指导在体系运行过程中，咨询师定期到现场进行指导，解答所遇到的各种问题，达成共识，确保质量管理体系的顺利高效运行管理者代表/各职能部门负责人方式：现场检查指导咨询师
29管理评审前指导了解管理评审的流程;掌握管理评审与内审的区别掌握如何策划管理评审方案;掌握管理评审的输入资料掌握管理评审后的改进落实工作;确保贵司管理评审工作能够落到实处，避免形式化，防止出现茶话会现象等贵司总经理/管理者代表/各职能部门负责人/贯标委员会咨询师
30管理评审前准备根据管理评审计划规定，各相关职能部门开始编制管理评审输入资料;确保管理评审的有效性，防止出现空洞性确保管理评审能够真正发现问题，保证质量管理体系的持续适宜性、符合性和有效性贵司总经理/管理者代表/各职能部门负责人/贯标委员会咨询师
31管理评审指导从宏观方面对质量管理体系的运行情况进行评价，确保质量管理体系的持续适宜性、符合性和有效性贵司总经理/管理者代表/各职能部门负责人/贯标委员会必要时可以扩大参加范围，但需总经理批准咨询师
32管理评审后改进（必要时）针对管理评审发现的问题进行改进根据问题的严重程度采取适宜的方法进行改进落实;确保质量管理体系的持续适宜性、符合性和有效性管理者代表/贯标委员会咨询师
33第二次内审贵司内审组为主，咨询师为辅，实践所学的内审知识通过内审，进一步发现质量管理体系运行过程中存在的问题和文件存在的不足，以便持续改进贵司全体贵司内审组咨询师
34第二次内审后整改指导针对内审发现的不合格，进行原因分析，采取改进措施，防止问题的再次发生或出现；防止出现事实与原因不对照、措施不具有可操作性（小题大做、大题小做）、措施不能根本消除原因、验证过于草率管理者代表与内审组咨询师
35QCC品管圈知识培训了解QCC的产生与由来；掌握质量改进的方法与步骤提高人员的参与意识和问题意识；节约成本，提高产品质量各部门主管级别人员咨询师
36指导选择认证机构，提交认证申请掌握选择认证机构的技巧和方法防止被不合格的认证机构所骗，导致所获取的证书无效或影响贵司的市场宣传效果和市场声誉等
总经理/管理者代表咨询师
37迎审指导培训了解外审前各自的职责和注意事项了解外审前应准备的事项确保外审顺利通过贵司总经理/管理者代表/各职能部门负责人/贯标委员会咨询师
38认证审核前准备与策划
39Ⅲ体系验证阶段迎接认证审核审核通过认证机构站在第三方的角度来评价贵司所建立的质量管理体系的符合性与适宜性，决定是否可以进行第二阶段审核（认证审核）贵司全体咨询师陪同认证机构审核

40认证审核后整改指导，提交整改材料针对认证机构发现的问题，包括文件审查与现场审核发现的问题，进行改进，进一步确保质量管理体系的持续适宜性与有效性管理者代表与内审组咨询师
41等待获取证书
管理者代表咨询师