供应商审核不符合项

对昌盛辉初审不符合项

2011年4月20在昌盛辉初审时发现如下问题点，现汇总公布给各位，请大家针对自已负责的范围进行改善。

原材料管理部分：
1.锻压使用的原材料（Q-COVER材料）未放在原材料仓库内，而是放在保税成品仓内（厂房后铁皮仓库内），保税成品仓内放置物料较杂乱，有较多物料属报废物料和呆滞物料，不符合要求；
2.锻压原材料库存数量与我们给客户介绍的材料使用量不相吻合；
3.锻压原材料存储没有明确的区域划分和标识，存储现场没有常规的温湿度管控；
4.原材料存储现场没有仓储管理文件，来支持先进先出的物料管理制度。

锻压制程管控部分：
1.锻压车间机台冷锻压与热锻压没有区分；
2.油压机上没有CTQ主要参数管控要求，作业指导书中也没有进行要求；
3.锻压设备没有设备操作指导书；
4.正在生产的机台上设备点检表有人进行点检，但其中有的划了√却没有点检人签名；
5.锻压机台正在生产的物料，没有待加工和已加工标识区分，所用的润滑油也没有标识；
6.手工整平全检区整平作业没有作业指导书；
7.风磨机磨披锋作业没有作业指导书；
8.全检台面报废品无标识摆放，检出良品、不良品及待检品标识简单且不清楚；
9.两个烤炉均无设备点检表及设备状态标识；
10.烤炉没有温度和时间的点检确认记录；
11.其中一个烤炉无作业指导书，通用T6和回火作业指导书中，关于一次加工产品数量不具有代表意义，如做WINDOW FRAME与做S01一次加工的数量明显不一致；
12.现场人员的解释与公司领导的介绍有出入。

模具管理部分：
1.锻压车间模具架上锻压模具有料号标识，但无模具清单或模具卡来区分标识，无法识别试产模、量产模、待修模、报废模等类别；
2.无模具履历表来表明该模具的生产时间、承认时间、量试时间、维修保养次数、时间及状态，维修结果及总结；
3.无证据证明锻压模具有进行寿命管控；

监视检测器具管理部分：
1.锻压车间现场品管员使用的千分尺校验标签破损；
2.CNC车间机台上全检使用的部分高度规有进行过样验，而部分未进行过校验；

品质统计部分：
1.未针对锻压制程部分进行独立的良率统计，来针对性地发现和改善锻压制程的问题点；

教育训练部分：
1.未对每一位员工建立培训履历档案，无法确认任何一位员工获得过某方面的培训和教育。

请供应商在一周内作出改善方案，下次评审时会按上述不良进行复检。

审核组长：邓顺华 审核员：王成
厂商法人代表：刘军海 审核员：张家习