我是这样审核总经理的
刚刚结束了内审，作为管理者代表和审核组长，我责无旁贷地承担起了审核总经理的任务。都说，伴君如伴虎，我也有这个后怕，如果问题提的太专业了，老总回答不上来，搞得他没面子不好。如果提的问题太肤浅了，老总又会觉得我不够专业，低看我3分。上网上查询了许多审核老总的检查表，感觉很呆板和机械，像是问3岁小孩子一样？最后，我只好自己重新进行了设计。以下就是我向老总提的问题：
整个过程断断续续持续了大半个钟头，老总的热情始终都很高。10个问题题7个他都表现出很浓的兴趣，侃侃而谈，但是问题3和8，他说这也是他这么多年苦恼的问题，在商言商，讲了不少自己的看法。最后，老总说以前从来没被这样问过，让我不要把他的原话记录下来。我告诉他我会重新设计一些更加符合ISO9000标准的问题和答案来完成检查表的。
等到结束审核的时候，我也松了一口气，看来还是达到了应有的效果。更重要的是，借助内审这个平台，我有了机会和老总交流一些管理方面的思想。
内部审核各个部门都好审，为难也好，敷衍也好，差不多就行了。唯独最高管理者，给他难堪也等于给自己难堪，也没有必要审查出几个不符合项来。
有了这次经验，10月份的内审，我还打算设计出10个和质量管理或者企业管理沾点边的话题，给老总回答，我就权当做一回记者，像采访名人那个样子。
大家看了我的经历，有些什么意见和建议，不妨说出来，如果有什么好的问题，也讲一讲。。。
- 您能谈谈公司这些年的发展变革以及今后一段时间有哪些发展规划吗？
- 公司目前的产品都有哪些特点呢？比如说OEM和ODM各自占多大比例？今后会朝着哪些方向去发展呢？
- 公司目前的供应商都有哪些特点呢？对于数量众多，规模又比较小的供应商，您认为应该采取什么方法管理，才能让他们保质保量地为公司提供相应的服务？
- 当工厂交期和品质发生冲突的时候，公司会采取什么策略？
- 公司是如何向全体员工传达满足顾客需要和法律法规的重要性的？
- 公司选择了哪些外包过程？对这些过程是如何进行管控的？
- 请问在各个部门，层次的人员之间是否建立了有关的信息沟通渠道？采用什么方式和手段进行沟通和理解？
- 面对原材料涨价，人工成本上升，相关方越来越严格的品质要求，公司采取哪些措施积极应对呢？
- 您觉得品保课在今后的工作中哪些方面需要加强和改进呢？
整个过程断断续续持续了大半个钟头，老总的热情始终都很高。10个问题题7个他都表现出很浓的兴趣，侃侃而谈，但是问题3和8，他说这也是他这么多年苦恼的问题，在商言商，讲了不少自己的看法。最后，老总说以前从来没被这样问过，让我不要把他的原话记录下来。我告诉他我会重新设计一些更加符合ISO9000标准的问题和答案来完成检查表的。
等到结束审核的时候，我也松了一口气，看来还是达到了应有的效果。更重要的是，借助内审这个平台，我有了机会和老总交流一些管理方面的思想。
内部审核各个部门都好审，为难也好，敷衍也好，差不多就行了。唯独最高管理者，给他难堪也等于给自己难堪，也没有必要审查出几个不符合项来。
有了这次经验，10月份的内审，我还打算设计出10个和质量管理或者企业管理沾点边的话题，给老总回答，我就权当做一回记者，像采访名人那个样子。
大家看了我的经历，有些什么意见和建议，不妨说出来，如果有什么好的问题，也讲一讲。。。
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可口可乐 (威望:21) (北京 怀柔) 机械制造 主管
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1、脑系统（经营者、经营方针）
（1） 是否清楚公司在本行业所处位置？ □YES □ NO □？
（2） 对未来三年所需要的人、物、财是否已经拟定了计划？ □YES □ NO □？
（3） 是否已明确拟好本年度的经营方针以及经营计划？ □YES □ NO □？
（4） 是否定期诊断企业的经营 □YES □ NO □？
（5） 是否比较本公司与竞争对手的人、物、财？ □YES □ NO □？
（6） 经营者的平均年龄是否在55岁以下 □YES □ NO □？
（7） 经营者是否克尽本身的职责，而不是中层干部工作扮演？ □YES □ NO □？
（8） 经营层工作的分担是否明确的划分 □YES □ NO □？
（9） 经营层中的不同意见是否毫不隐瞒提出讨论并取得合理决定？ □YES □ NO □？
（10） 是否培育了继任人选？ □YES □ NO □？
2、神经系统（管理制度）
（1） 整个企业上下是否都了解经营方针、经营计划？ □YES □ NO □？
（2） 本年度策略是否按各部门明确地加以分配？ □YES □ NO □？
（3） 是否能从外部迅速而且正确地获得本公司所需要的情报？ □YES □ NO □？
（4） 公司政策是否延伸为可衡量的目标并予以监控？ □YES □ NO □？
（5） 管理人员是否有足够的讯息可做管理决策？ □YES □ NO □？
（6） 最近公司对重要流程是否进行调整？ □YES □ NO □？
（7） 传票帐簿流程是否有内部审计？ □YES □ NO □？
（8） 公司内部管理规则是否完善并确实执行？ □YES □ NO □？
（9） 基层员工意见是否能完整顺畅传达？ □YES □ NO □？
（10） 各部门是否有效沟通共同解决问题？ □YES □ NO □？
3、心脏系统（资金管理）
（1） 已根据长期经营计划（大约三年）拟定资金使用计划？ □YES □ NO □？
（2） 已拟订长期收支计划（大约三年），而且不断地修正？ □YES □ NO □？
（3） 主要往来银行区分清楚？已建立支持体系？ □YES □ NO □？
（4） 主要往来银行充分了解我方公司的经营方针或经营计划？ □YES □ NO □？
（5） 高层主管是否亲自和金融机关的干部交涉？ □YES □ NO □？
（6） 是否具备成本会计制度？ □YES □ NO □？
（7） 是否致力于增加自有资本？ □YES □ NO □？
（8） 借款的利息是否影响收益，而形成巨大的压力？ □YES □ NO □？
（9） 是否确立了防止贪污的制度？ □YES □ NO □？
（10） 节省费用（有效活用）的观念是否为全体从业人员彻底认识？ □YES □ NO □？
4、骨骼系统（组织架构）
(1) 组织架构的编制是否和经营方针结合？ □YES □ NO □？
(2) 是否明确目前政策放在哪几个部门（流程功能的提高） □YES □ NO □？
(3) 未发生因人设事的状况 □YES □ NO □？
(4) 组织编制是否站在顾客立场考虑 □YES □ NO □？
(5) 各组织单位的业务分工，是否做到没有闲暇的人？ □YES □ NO □？
(6) 是否对人员做最恰当的工作安排？ □YES □ NO □？
(7) 身为上司应该学习的事务的基准是否明确？ □YES □ NO □？
(8) 人员职责分担是否适当 □YES □ NO □？
(9) 未达绩效或亏损部门是否进行调整中？ □YES □ NO □？
(10) 部门层级扁平，层级在四级以下？ □YES □ NO □？
5、胃肠系统（收益结构）
（1） 公司的产品是否能经常汰旧换新？ □YES □ NO □？
（2） 是否不断开发新客户？ □YES □ NO □？
（3） 是否设法寻求有利的交易条件 □YES □ NO □？
（4） 库存管理是否适当 □YES □ NO □？
（5） 机器设备的投资效率是否凌驾于同行其他公司之上 □YES □ NO □？
（6） 每一个人的附加价值（劳动生产力）是否高于同行？ □YES □ NO □？
（7） 间接人数与直接人数的比率是否低于同行？ □YES □ NO □？
（8） 是否每年有计划地全面降低成本？ □YES □ NO □？
（9） 总资本利益率是否高于同行？ □YES □ NO □？
（10） 是否建立可以获得高收益的体制，不断改善内部的管理制度？ □YES □ NO □？
6、肝脏系统（收益、储蓄与分配）
（1） 工资对附加价值的比例（劳动分配率）是否低于同行？ □YES □ NO □？
（2） 公司水准是否高于同行的其他公司？ □YES □ NO □？
（3） 利益对附加价值的比例是否高于同行的其他公司？ □YES □ NO □？
（4） 税前净利的成长率是否高于同行的其他公司？ □YES □ NO □？
（5） 自有资本的成长是否高于总成本？ □YES □ NO □？
（6） 是否抑制高级职员奖金，以避免压迫内部准备金？ □YES □ NO □？
（7） 是否采取合理的减税对策与处置？ □YES □ NO □？
（8） 是否有效运用资金而获得收益？ □YES □ NO □？
（9） 借款是否顺利偿还？ □YES □ NO □？
（10） 是否引进报酬分配制度？ □YES □ NO □？
7、肾脏系统（代谢机能）
（1） 是否可借现有的主力商品（强势商品）提高销售额？ □YES □ NO □？
（2） 如果吸收、合并其他企业，或采取合作方式，能否扩大市场？ □YES □ NO □？
（3） 公司是否属于新加入不容易参与竞争的行业？ □YES □ NO □？
（4） 业界是否能遵守约定，是否有削价竞争之虞？ □YES □ NO □？
（5） 公司商品之中，是否以附加价值较高者为主体？其销售额能否继续扩大？ □YES □ NO □？
（6） 是否可轻易涨价而获得消费者体谅？ □YES □ NO □？
（7） 是否具有高市场占有率？让具有竞争力的同行赶上是否需要一段时间？ □YES □ NO □？
（8） 销售网是否完善？会不会被其他公司赶上？ □YES □ NO □？
（9） 是否拥有购买力强的顾客？ □YES □ NO □？
（10） 是否受到政府或有关机关的保障？ □YES □ NO □？
8、肺系统（业务推进）
（1） 是否有能力顺利开发新商品？ □YES □ NO □？
（2） 已专责检讨进军新市场的组织单位？ □YES □ NO □？
（3） 新的尝试并不只是一时的灵感，而是事先有周详的计划？ □YES □ NO □？
（4） 是否建立完整的体系而且有系统地收集新领域的情报？ □YES □ NO □？
（5） 是否留意到公司的产品的寿命周期？ □YES □ NO □？
（6） 公司有制度地推动改善方案？ □YES □ NO □？
（7） 参与改善业务的工作人员，能否采取适当的判断与行动？ □YES □ NO □？
（8） 最高责任者是否积极寻求经营合理化？ □YES □ NO □？
（9） 参与业务改善的工作人员，能否采取适当的判断与行动？ □YES □ NO □？
（10） 是否具有结合顾客意见和业务改善的体制？ □YES □ NO □？
诊断评价指南
1、评分方法：YES 获10分 NO或？ 获0分 8个系统 每个问题10分 共800分
2、综合得分640以上可视为健康的企业，企业健康状态是佳 630-560 为尚可 550以下为不良
3、描到雷达图中，如果某点特别突出，表示该部分正是企业的优点，暂时没有可担心之事情，反之，向内凹陷，表示该部门有问题。
4、每一系列的得分在80分以上可以评断为佳，60-70 尚可，60分以下需要注意。