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文件受控的问题

MIL-STD-105E抽样标准,是公司成品检验程序的一个附件,应该是受控来管控才对。在审核时发现检验现场有QC员工自己抄写的一份AQL抽样表,这种情况算不算不符合项?注意我计划把AQL抽样表做成一张卡片,发放给每个QC, 卡片是否要受控分发?
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derek_tang (威望:1) (广东 东莞) 电子制造 主管

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检验现场有一份受控分发的抽样标准,但内审员发现员工桌上有份员工自己手抄的抽样表,就记了一个finding,是否合理?

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