企业在审核前应准备的材料
企业在贯标、建立体系之后，应根据自己的体系文件实行质量管理体系的试运行，每个部门在自己的职责分配情况下，完善各种记录表格等文件。具体如下：
一、文件和记录的管理：
一、文件和记录的管理：
- 办公室要有全部文件和记录空白表格清单；
- 外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录；
- 文件发放记录（各部门都要有）
- 各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）；
- 各部门质量记录清单；
- 技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）；
- 各种类文件的都要进行审核批准及日期；
- 各种质量记录签字要齐全；
- 管理评审计划；
- 管理评审会议的“签到表”；
- 管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）；
- 管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）；
- 管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。
- 跟踪验证记录。
- 年度内审计划；
- 内审计划及日程安排
- 内审小组长的任命书；
- 内审成员资格证书复印件；
- 首次会议记录；
- 内审检查表（记录）；
- 末次会议记录；
- 内审报告；
- 不符合报告及纠正措施验证记录；
- 数据分析的有关记录；
- 合同评审记录；
- 顾客台帐；
- 市场调查结果、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标；
- 售后服务记录；
- 合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料；
- 合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标；
- 采购台账（包括外协产品台帐）
- 采购清单（应有审批手续）；
- 合同（应经部门负责人批准）；
- 原材料、半成品、成品名细台帐；
- 工具名细台帐；
- 量具明细台帐（应包括量具检定状态、检定日期、复检日期）及检定的证书的保存；
- 不合格量具、工具的控制（报废手续）；
- 量具检定记录；
- 原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）；
- 入、出库手续；
- 设备清单；
- 检修计划；
- 设备维护保养记录；
- 特殊过程设备认可记录；
- 标识（包括设备标识和设备完好状态标识）；
- 年度生产计划；及生产、服务过程实现的策划（会议）记录；
- 完成生产计划的项目清单（台帐）；
- 不合格品台账；
- 不合格品的处理记录；
- 半成品、成品的检验记录及统计分析（合格率是否达到质量目标）；
- 产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等；
- 各部门的培训（业务技术培训、质量意识培训等）计划、记录；
- 作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）；
- 关键过程一定要有工艺规程；
- 现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）；
- 生产现场不能出现未经检定的量具；
- 各部门的每一类工作记录要装订成册，便于检索；
- 发货计划；
- 发货清单；
- 对运输方的评定记录（也属于合格供方的评定）；
- 顾客收到货物的记录；
- 岗位人员任职要求；
- 各部门培训需求；
- 年度培训计划；
- 培训记录（包括：内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理体系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果）
- 特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）；
- 检验员名单（经有关负责人任命，并规定职责和权限）；
- 安全方面的各项规章制度（有关国家、行业及本企业的法规等）；
- 消防设备、设施清单；
- 以上内容必须准备完善；
- 强调各个部门的质量记录一定要完备；
- 各个部门的负责人一定掌握本部门的质量职责；
- 质量方针、质量目标及各部门的分解目标要掌握；
- 岗位责任要求每一员工都要掌握。
- 以上内容，按各个专项负责人/班组的职责分工准备好材料。
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xiao_hu (威望:0) (河北 保定) 汽车制造相关 员工
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