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TS监督审核不符合项

大家好,认证公司最近都我司进行了监督审核,其中有一项不符合项是“审核计划并没有覆盖组织自己的策划的所有过程”
我做了8D报告,可是不符合,老师说原因分析不彻底,请高手帮忙。下面是我做的改善,求指点
遏止措施:1)根据公司质量手册全过程(5个COPs, 12SPs, 7MPs)重新制定审核表,确保所有过程被审核
2)根据新的审核表对遗漏的过程进行补充审核
根本原因分析: 1)对TS16949:2009体系理解不到位 2)对本公司的质量手册不够熟悉
永久性纠正措施: 1)组织相关人员进行TS16949:2009体系的理论学习,学习相关程序文件,理解文件要求,并进行有效性评价
2)组织相关人员对公司的内部质量手册进行培训、学习
系统预防措施: 1)每次内审的审核计划表制作后,内部审核小组组长对其审查,检查是否覆盖了公司内部质量手册的全部过程。
2) 组织相关人员定期 (半年/次)对公司的质量手册进行培训、学习和考核
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hejy2006 (威望:2) (安徽 ) 咨询业 工程师 - ISO、TS16949

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对内审程序进行再熟悉和培训

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