求助质量内审报告该怎么写

XX 電 器 制 品 廠 有 限 公 司
　ISO 9001:2008質量管理體系
　2011年度內部審核總結報告 NO: DCNT1100003
審核目的：1.對質量管理體系進行2011年度審核﹐以檢查各部門對 ISO9001:2008质量體系的執行性及體系本身的有效性﹐找出目前體系和實際運行的不足,通過系統的方法加以改善﹔2.對上年度DNV/CQC評審中發現不符合項所採取的糾正措施的有效性進行評審﹐確保公司質量管理體系的持續有效。使公司的體系實際運作能夠與時俱進地滿足公司的發展與需求.
審核範圍：品質部﹑電腦部﹑設備部﹑採購部﹑人事行政部﹑裝配部﹑五金部﹑注塑部﹑貨倉﹑ PMC部﹑PIE部 ﹑文控中心﹑摩打部﹑工程部﹑營業部

審核依據：1.ISO-9001:2008要求2.品質手冊3.程序文件及相關作業指導書4.客戶要求及産品規範
審核日期：2011-6-14日至2010-6-15日
受審核部門：品質部﹑電腦部﹑設備部﹑採購部﹑人事行政部﹑裝配部﹑五金部﹑注塑部﹑貨倉﹑ PMC部﹑PIE部 ﹑文控中心﹑摩打部﹑工程部﹑營業部

審核員:xx
審核組副組長：xx
審核計劃實施情況：本次審核得到各部門經理/主管的全力支援和親自參與，保證了審核按計劃圓滿完成。審核按不同部門，不同程序覆蓋過程活動展開，審核小組共8人分4組對所有的部門進行了審核.所有的審核以詢問和檢查記錄爲主﹐記錄與檢查均是抽檢﹐抽檢存在風險,一些問題點有可能未被發現﹐故發現不符合項的部門未必是惟一存在不符合的部門，其他存在不符合項的部門有可能未被查到，而這些問題需要各部門在日常的工作中加以注意。
存在的主要問題摘要：
1.(注塑部)a.注塑機調校參數與WIIJPC5G1091工藝卡不符.b.注塑機維修後未按WI IJWI803013要求做<機修組每
月工作報告表>.c.設備保養未按WI803001要求進行檢測及記錄,實際為一次性已將全年的保養記錄做完;
2.(PIE部) a.高頻感應機NO.22015000 5至6月無保養記錄.b.產線鉻鐵未按PEWI702003工藝要求做溫度測控.c.ECN未及時修改;
3.(品質部)a.QA抽查報NO.QARP1102012 抽查結論未填寫及驗貨主管未復核簽名.b.PQC的以住的多種檢查記錄表單現已改為統一表單做記錄,但QCWI80005還未做出相應修改 ;
4.(五金部)　ECN修改無修改記錄清單;
5.(生產部)　6座與4座之間的通道上的物料無相應標識;
6.(工程部)　EGPN1002004<工程發展計劃>無技術移交資料;
7.(設備部)　2011年度培訓計劃書無文件編號、版本及生效日期;
8.(收貨部)　INEW010 電子磅稱校驗INEW006在3月已過期,未及時重新校檢.
體系運行情況總結及有效性、符合性結論:通過這一次內部審核，證明本公司的質量管理體系對變化的環境具備了一定的適宜性，現有的組織結構、資源配置，質量方針、目標被證明是充分的、有效的，希望全體員工齊心協力，再接再厲，爲實現公司的總體質量目標努力.
本次審核的結論是：各部門文件的執行、記錄留存等程序基本符合要求，同時各部門也存在或多或少的一些問題,特別是對條款7.5生產和服務的控制/生產和服務提供過程的確認,我們在對設備的監視及測量,設備參數的確認方面還做得有所不足;以及對條款4.2文件的更改及修訂狀態的識別等需做出重點改善。
通過此次內部質量體系審核﹐讓我們找出了薄弱環節，明確了應糾正的問題，使公司的管理更符合質量體系的要求,也實現了公司質量體系的持續改進,同時也保証了各部門的工作是按體系要求實施與執行。審核結果表明我們的質量管理體系運行是適宜和有效的.
（管理者代表/審核組長）簽名： 　　　
　 日期： 2011/6/16
注：附不合格項分佈表及不合格報告。
我刚做完的内审报告..