初学体系，正式开如编写检查表（在此记录）

接触体系统有一段时间了，为了更加深入了解体系，搞清楚每一人部门的职责，审核的重点，今天一始学习编写检查表！一般的情况有三方面的内容，第一、查部门应该有的文件。第二、与受审核人交谈，根据文件是如何控制的。第三、受审核人提提供相关的证据。每一个企业的组织结构不同，所以每个部门负责的内容也是不同的。我现在就规定了有：总经理、管代、采购部、销售部、生产部、仓管部、品质部、技术部，行政部。希望师兄门能够帮忙批评指正，哪里有做的不对的或不全面的地方，及时提出来，我好马上改正！谢谢大家了！

下面开始了！

4.1、总要求
受审核部门：总经理、管代
审核内容：
询问总经理：
1、是否按照ISO9001:2008的标准建立了质量管量体系？
2、是否形成了相应的文件？
3、文件中是否确定了体系所需的过程，和在组织中的应用情况？
4、是否确定了这些过程的顺序和作用？
5、是否制定了这些过程运作的方法和准则?
6、是否能够获得必要的资源和信息？
7、是否对过程实施了监视、测量和分析?
8、为实现过程所策划的结果和对过程的持续改进采取了哪些措施？
9、是否对这些过程实施了有效的管理？
要求提供相应的文件（质量手册、程序文件）

我对于4.1不是很了解，所以只能按照条款一步一步来，有经验的朋友帮忙指导一下！

未完，待续…………