关于我做了一个目标指标和管理方案请问怎么对这个目标指标和管理方案进行追溯或者验证

我做了一个目标指标和管理方案请问怎么对这个目标指标和管理方案进行追溯或者验证？谁知道啊？
目标：废弃物处置并综合利用
指标：废弃物处置率达100%，废弃物综合利用率达90%以上
管理方案：综合处置、利用废弃物
主管部门： 安保科 项目负责人： 周柏顺
相关部门： 采购部、后勤科、基建科、各工厂 项目财务预算：8万元
主要技术方案及技术要求：
按«废弃物管理程序»的要求，进行废弃物的合理处置与综合利用
项目实施计划
实施步骤 工作内容 责任部门 预算资金 计划完成时间 实际完成时间
1、检查 对工厂废弃物的储存区进行检查 安保科 / 2011-3-25 2011-3-10
2、做好基础设施 对损坏的废弃物的储存区进行维护和保养 基建科 4万元 2011-7-10
3、工作要求 废弃物分类收集，分别处置，碎玻璃回炉利用 各工厂 / 每天/每周 每天/每周
4、特殊要求 有害废弃物委托具备处理资质的单位处置 安保科 4万元 2011-5-10 2011--3
5、记录 做好废弃物月报表、统计分析报告 安保科 / 每月/每季度 每月/每季度

上次外审老师说你这个目标指标没有追踪验证，请问一下上面怎么追溯或者验证啊例如步骤1检查 我是不要需要弄一张针对检查过各个工程废弃物储存区的表格这样就有根据了