HSPM推行及整合 求助

本帖最后由 weifenglang 于 2011-8-31 11:53 编辑

最近新到一家公司，要求建立HSPM，小弟已有了一些思路，不过从来没做过这个体系，特来请教，望各前辈不吝赐教，不胜感激！

现状：1 手机终端厂商，之前有RoHS的一些规定，不是很完善；
2 所有产品均需符合RoHS六项，无其它HS限制要求。

目标：1 将现在RoHS文件与QMS文件整合，按HSPM要求进行。
2 不认证，不请咨询公司。

以下是我的整合计划：

1 在QMS手册中依HSPM标准进行修订。
2 制订方针、目标。
3 成立HSPM委员会及职责，修改各部门职责，增加HSF相关要求。
4 管理评审中增加HSPM的输入与输出。
5 识别各岗位对HSPM知识的需求，确保相关人员均具备HSPM相关知识。
6 建立HSF过程风险识别与控制程序。
7 在设计开发程序中增加HS控制的相关要求。
8 在供应商管理程序中增加HS控制的相关要求，要求识别供应商HS保障能力（依供应商重要程度）、要求供应商提供HS保证书、要求供应商提供HS检测报告等。
9 完善来料控制程序，包括对物料HS进行风险评估、核对测试报告、依风险程序进行HS检测等。
10 建立交叉污染过程识别与控制程序。
11 因全部物料均符合RoHS，故不予修改标识与追溯程序。
12 仓储程序中，明确规定环境仓与非环保仓。
13 仪校程序，不予修改，将HS检测仪器纳入管控即可。
14 内审程序中，增加对HSF的要求。
15 在成品检验程序中增加HS检测的要求。
16 不合格管理程序中增加HS不符合的处理措施。
17 法律法规搜集及合规评价增加对HS相关法律法规的收集。

求前辈指点，上以思路是否正确，是否有遗漏的地方，哪些是关键点，是否另需三级文件作为补充！

另，求一份QMS与HSPM整合的文件，找了很多地方未见合适的！


以上。