【争鸣】有感于现在某些TS审核员的审核水平？？

本帖最后由 戴明后者 于 2011-9-20 12:11 编辑

现在汽车板块以前那种严谨的治学精神已经很少了，现在发一个案例上来，大家有兴趣的话就思考下，现在贴出来，请大伙认真思考该案例，评价一下先！

前几日咨询的企业ISO/TS16949一阶段审核，客户传过来的一阶段审核问题，看后俺相当的无语！~瀑布汗ing！
考虑更换认证机构、或者审核员中。。。。。。

《XXX认证机构一阶段文件审核》情况如下：
问题一：质量管理体系将过程分解至各个部门中，过程识别层次不清，相同过程在部门中重复出现。

程序文件、管理文件 ■整改建议/要求
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
213 《出口订单和交付程序》
211 《合同评审及执行程序》 ■国贸部和销售部的订单管理和评审过程收录至一个文件《合同/订单评审和管理程序》中。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
213 《出口订单和交付程序》 ■出口产品和销售产品的交付过程收录至一个文件《产品交付程序》中。
212 《产品交付管理程序》
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
218 《原辅材料检验及不合格品控制程序》
223 《产品检验及不合格品控制程序》
220 《热加工生产过程管理程序》检测
221 《机加工生产过程管理程序》检测
222 《表面处理管理程序》检测
301 《工装、模具加工管理办法》检测 ■对于每个过程中采取的检测手段和控制方法收入至一个文件《监视和检测过程管理程序》中。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
218 《原辅材料检验及不合格品控制程序》
223 《产品检验及不合格品控制程序》
220 《热加工生产过程管理程序》不合格品
221 《机加工生产过程管理程序》不合格品
222 《表面处理管理程序》不合格品
301 《工装、模具加工管理办法》不合格品 ■对于每个过程中产生的不合格品采取的处理方式收入至一个文件《不合格品控制程序》中。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
220 《热加工生产过程管理程序》 四个文件都属于生产制造过程，建议合并到一个文件《生产制造过程程序》中。
221 《机加工生产过程管理程序》
222 《表面处理管理程序》
301 《工装、模具加工管理办法》
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
207 《产品质量先期策划程序》
208 《设计开发程序》
209 《工装、模具设计程序》 ■《设计开发程序》、《工装、模具设计程序》属于产品质量先期策划过程中的子过程，将208.209收入至《产品质量先期策划程序》
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
问题二、没有理清楚MP/SP/COP之间的相互关系，部分过程缺失关系图、矩阵图中并列、隶属关系不清）
"手册附件5
1、COP/SP/MP 矩阵图" ■矩阵图中，相互关系用★表示不明确，建议用←、→显示相互关系。

2、内审： 检查记录、■不符合项报告都为电子版整理后文件，不真实！■整改要求和建议： 要求9月份进行一次内审
3、管理评审：检查记录、■不符合项报告都为电子版整理后文件，不真实！■整改要求和建议：要求10月份进行一次管理评审

注释：该企业生产工艺包括铸造热加工、机加工、表面处理等，较为复杂！