一个新SQE的ON SITE CHECK表格，求补充，求指教

资料稽核：
1公司基本资料的检查（包括名称，地点，生产产品，投资，收益等）
2公司的管理团队或者公司的组织结构（经理，各部门，各科室，一张树状图）
3公司人员状况（总数，各部门人员分配情况，工作时间，倒班状况，人员是否有上岗证等）
4相关认证文件（ISO9000 ISO14000，TS16949，第一次去可以检查下营业执照，许可证等）
5相关文件（质量手册，作业指导书，各种表单等）
6品质管理（人员的培训，内部稽核情况，持续改善计划，8D报告等）
现场稽核：
1产线产品控制（产线作业是否有仪器使用指导书，作业台操作仪器是否有填写点检表等）
2产线制程控制（产品关键参数，作业指导书，DPPM,SPC等）
3检验测试（IQC检查，场地，仪器是否校验，来料检验表格，首件检验表格，FQC,OQC表格等）
4包装运送（对包装成品车间以及来料仓库，成品仓库进行稽核，检查是否存放存储合理等）

在各种场所稽核的同时着重检查5S的实施情况。

新手稽核，有不足之处还请指出:loveliness: