求助ISO9001认证关于仓库方面的要求

本帖最后由 sundysony 于 2011-11-16 07:58 编辑

仓库管理作业指导书
1.目的
明确仓库管理要求，确保仓库材料得到妥善保管和正常进出。
2.适用范围
公司设立的仓库均属之。
3.职责
3.1财务部负责仓库的管理。
3.2营销部负责仓库的监督管理。
4工作内容
4.1入库
材料入库，财务部必须严格按照发票及送货单上注明的规格型号、数量进行清点，同时检查材料的包装是否完好、产品质量（合格证，必要时包括其他合格证明文件）是否符合要求等。经验收无差错后，在送货单上签字确认，发现不合格应及时要求采购员或供方退货，不合格材料不入库。材料入库后，仓管员应同时做好材料进库台帐。
4.2保管
材料的保管，必须分类堆放，摆放整齐，作好必要标识。对于涉及人身健康安全的材料、包装物等其他物品实行严格管理，应隔离开，并按要求贮存。仓管员应经常巡视仓库，做好防潮、防雨、防腐、防晒和防泄漏工作，确保仓库材料不变质不损坏。
4.3领料
仓管员必须凭总经理或其受权人签字确认方可发货，不得私自出货。其他人员未经仓管员同意不得从仓库拿料。出货后，仓管员应及时做好出库台帐，做到帐目相符。
4.4安全、保卫及其他要求
仓库内应经常保持清洁，严禁在仓库内吸烟、动火、用碘钨灯照明取暧和用电热器煮食物等。
无关人员未经同意不得进行仓库，仓管员应妥善保管材料，出门落锁，注意防盗、防窃，发现盗窃行为应及时报告主管，必要时报告公安机关。
仓管员还应主动收集损坏的机器、丢弃的物资等可回收废弃物，加以整理和登记，以备再利用。
适当时应配备灭火器材，并放置显要位置，同时应好安全标识。仓管员平时应对这些器材加以维护，发现不适用或过期应及时报告办公室以补配。
4.5监督管理
总经理负有对公司仓库进行监督管理的责任，随时检查仓库的条件及安全保卫措施是否满足要求，同时对仓管员的工作质量进行考核。
财务部是仓管人员的归口管理部门，其将定期或不定期对仓库的管理情况及仓管人员的业绩进行检查和考评。
5相关文件和记录
5.1送货单
5.2台帐
5.3领料单
5.4材料进出库报表